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沐川縣政協(xié)辦公室2019年部門預算編制說明
一、主要職能
沐川縣政協(xié)辦公室的職能是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。開展調研、視察、評議、提案督辦，反映社情民意，編撰文史資料，為沐川縣經(jīng)濟社會發(fā)展建言獻策。
（一）負責全體會議、常委會議、主席會議和其他重要會議的會務工作。
（二）傳達、布置、組織實施全體會議、常務會議、主席會議的決定、決議。
（三）負責委員視察、參觀、調查、座談、研討等日常活動的服務以及專委會其他工作的服務。
（四）聯(lián)系縣委、縣人大、縣政府有關部門，互相配合，協(xié)調工作。
（五）負責縣政協(xié)開展活動的后勤保障和經(jīng)費管理。
（六）提出委員會機構設置與人事安排的建議。
（七）組織委員學習黨的路線方針政策和政協(xié)知識。
（八）負責政協(xié)地位、性質、作用和政協(xié)工作、政協(xié)委員的宣傳報道。
（九）收集、整理和編輯出版文史資料。
（十）研究統(tǒng)一戰(zhàn)線理論和人民政協(xié)理論、方針、政策。
（十一）承擔領導交辦的其他事項。
二、部門預算單位構成
按照預算管理有關規(guī)定和綜合編制原則，政協(xié)辦公室部門預算的編制范圍為：沐川縣政協(xié)辦公室機關。
三、收支預算總體情況
2019年政協(xié)辦公室部門預算收入總額為666.92萬元，其中：當年財政撥款666.92萬元，相應安排支出預算666.92萬元，其中：基本支出575.12萬元，項目支出91.80萬元。較上年相比，部門收支下降2.5%，主要是：2018年6人正常退休。
四、財政撥款支出預算安排情況
2019年政協(xié)辦公室部門預算財政撥款支出主要用于保障部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔的政協(xié)辦公室相關工作。其中：基本支出，是用于保障單位正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費；項目支出，是用于保障單位為完成特定的行政政務運轉工作任務目標。
2019年政協(xié)辦公室部門預算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）一般公共服務支出509.98萬元，主要用于：保障政協(xié)機關正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及為完成特定工作任務而安排的項目支出。
（二）社會保障和就業(yè)支出64.77萬元，主要用于：職工養(yǎng)老保險、工傷保險、贍養(yǎng)人員生活補貼相關支出。
（三）醫(yī)療保障費支出18.54萬元，主要用于：職工醫(yī)療保險費支出。
（四）住房保障支出73.63萬元，主要用于：職工住房公積金支出。
五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況
2019年，政協(xié)辦公室“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)23萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費8萬元，公務用車購置及運行維護費15萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費。2019年政協(xié)辦公室無出國出境計劃安排。
（二）公務接待費。2019年政協(xié)辦公室安排公務接待費預算8萬元，較上年預算下降）50 %，主要原因是厲行節(jié)約。
（三）公務用車購置及運行維護費。2019年政協(xié)辦公室安排公務用車購置及運行維護費15萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元，運行維護費15萬元；與上年預算持平。2019年無購車計劃，單位車輛保有量5輛。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費。2019年政協(xié)辦公室履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉而開支的機關運行經(jīng)費，合計114.54萬元。
（二）政府采購情況。2019年政協(xié)辦公室安排政府采購預算4.3萬元，主要用于采購電腦、打印機。
（三）國有資產占有使用情況。截至2018年底政協(xié)辦公室預算單位共有車輛5輛，其中：一般公務用車5輛。單位單價200萬元以上大型設備0臺（套）。2019年，部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
（四）績效目標設置情況。2019年，政協(xié)辦公室部門按要求實行績效目標管理，部門整體績效目標涉及預算安排666.92萬元。
七、名詞解釋
（一）財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。
（二）一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
（三）其他收入：主要是利息收入。
（四）上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（五）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
（六）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
（七）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
（八）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
（九）社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休等方面的支出。
（十）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
（十一）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
（十二）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務員醫(yī)療補助支出。
（十三）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
（十四）基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十六）納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
附表：1.部門收支總表
1-1.部門預算收入總表
1-2.部門預算支出總表
2.財政撥款收支預算總表
2-1.財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）
3.一般公共預算支出表
3-1.一般公共預算基本支出預算表
3-2.一般公共預算項目支出預算表
3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
4.政府性基金支出預算表
4-1.政府性基金預算項目支出預算表
4-2.政府性基金“三公”經(jīng)費支出表
5.國有資本經(jīng)營支出預算表
6.政府采購預算表
7.部門整體支出績效目標申報表
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