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沐川縣衛(wèi)生和計劃生育局

2019年部門預(yù)算編制說明

一、主要職能

沐川縣衛(wèi)生和計劃生育局為縣政府工作部門，負責全縣的衛(wèi)生計生政策及法規(guī)的實施、監(jiān)督和檢查監(jiān)督等工作。

（一）、貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于衛(wèi)生計生工作的方針、政策與法律法規(guī)以及省、市、縣關(guān)于衛(wèi)生計生方面的決策部署，負責起草貫徹實施的規(guī)范性文件，負責本系統(tǒng)、本部門依法行政工作，落實行政執(zhí)法責任制；擬訂全縣衛(wèi)生計生發(fā)展和改革計劃，統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生計生服務(wù)資源配置，指導(dǎo)全縣衛(wèi)生計生工作。

（二）、貫徹執(zhí)行國家、省、市免疫規(guī)劃及政策措施，制定全縣疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴重危害人民群眾健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施并組織實施；根據(jù)國家、省、市檢疫傳染病和監(jiān)測傳染病目錄，制定全縣衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風險評估計劃，組織和指導(dǎo)全縣突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，依法報告法定傳染病疫情信息和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。

（三）、貫徹實施職責范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范、標準和政策措施，組織開展相關(guān)監(jiān)測、調(diào)查、評估和監(jiān)督，負責傳染病防治監(jiān)督，組織實施食品安全風險監(jiān)測，依法開展食品安全企業(yè)標準備案，為食源性疾病與食品安全事故有關(guān)的流行病學(xué)調(diào)查提供技術(shù)支持。

（四）、貫徹執(zhí)行國家、省、市基層衛(wèi)生和婦幼衛(wèi)生、計劃生育服務(wù)發(fā)展規(guī)劃及政策措施，負責組織擬訂并實施全縣基層衛(wèi)生和婦幼衛(wèi)生、計劃生育服務(wù)發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)全縣基層衛(wèi)生和婦幼衛(wèi)生、計劃生育服務(wù)體系建設(shè)，推進基本公共衛(wèi)生計生服務(wù)均等化，完善基層運行新機制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。

（五）、貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于醫(yī)療機構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)管理辦法，負責制定全縣醫(yī)療機構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施；貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于醫(yī)療機構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全管理的規(guī)范、標準并監(jiān)督實施；會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行衛(wèi)生計生專業(yè)技術(shù)人員準入、資格標準，制定全縣衛(wèi)生計生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范，建立全縣醫(yī)療服務(wù)評價體系和監(jiān)督管理體系。

（六）、負責建立公益性導(dǎo)向的績效考核和評價運行機制，推進和諧醫(yī)患關(guān)系建設(shè)，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策的建議。

（七）、貫徹實施國家基本藥物制度，執(zhí)行國家藥品法典和國家、省、市基本藥物目錄，執(zhí)行省、市基本藥物采購、配送、使用政策，會同有關(guān)部門監(jiān)督管理全縣藥品、醫(yī)用器械采購招投標活動。

（八）、組織實施促進全縣出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測計劃生育發(fā)展動態(tài)，負責全縣計劃生育相關(guān)數(shù)據(jù)采集和分析研究，提出發(fā)布計劃生育安全預(yù)警預(yù)報信息建議，實施計劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度，組織實施優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施，推動實施計劃生育生殖健康促進計劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。

（九）、組織建立計劃生育利益導(dǎo)向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發(fā)展等機制，負責協(xié)調(diào)推進有關(guān)部門、群眾團體履行計劃生育工作相關(guān)職責，建立與經(jīng)濟社會發(fā)展政策的銜接機制，提出穩(wěn)定低生育水平政策措施。

（十）、制定流動人口計劃生育服務(wù)管理制度并組織落實，推動建立流動人口衛(wèi)生計生信息共享與公共服務(wù)工作機制。

（十一）、組織擬訂全縣衛(wèi)生計生人才發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生計生人才隊伍建設(shè)，加強全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，貫徹落實國家住院醫(yī)師和?？漆t(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度。

（十二）、組織擬訂全縣衛(wèi)生計生科技發(fā)展規(guī)劃，組織實施衛(wèi)生計生相關(guān)科研項目，指導(dǎo)衛(wèi)生計生科技成果轉(zhuǎn)化和推廣應(yīng)用，組織實施畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育。

（十三）、完善衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范衛(wèi)生計生行政執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查有關(guān)法律法規(guī)的貫徹執(zhí)行，組織查處違法行為，監(jiān)督落實計劃生育一票否決制。

（十四）、負責衛(wèi)生計生宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設(shè)等工作，依法組織實施統(tǒng)計調(diào)查，參與人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)。根據(jù)省、市、縣要求，負責有關(guān)衛(wèi)生計生方面的政府與民間的多邊、雙邊合作交流與衛(wèi)生計生外事工作。

（十五）、負責全縣中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè)和中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)監(jiān)管工作。

（十六）、負責國家、省、市領(lǐng)導(dǎo)、重要外賓來沐期間的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作，負責重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

（十七）、承擔縣愛國衛(wèi)生運動委員會、縣人口和計劃生育領(lǐng)導(dǎo)小組、縣艾滋病預(yù)防和控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組、縣政府狂犬病預(yù)防控制指揮部、縣公民無償獻血領(lǐng)導(dǎo)小組、縣紅十字會、縣重大疾病防控指揮部日常工作。

（十八）、承擔縣政府公布的有關(guān)行政審批事項。

（十九）、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，沐川縣衛(wèi)生和計劃生育局預(yù)算的編制范圍包括：沐川縣衛(wèi)生和計劃生育局機關(guān)，局下屬單位縣人民醫(yī)院、縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心、縣疾病預(yù)防控制中心、縣衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督大隊、沐溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院、永福鎮(zhèn)衛(wèi)生院、幸福鄉(xiāng)衛(wèi)生院、建和鄉(xiāng)衛(wèi)生院、新凡鄉(xiāng)衛(wèi)生院、富和鄉(xiāng)衛(wèi)生院、大楠鎮(zhèn)衛(wèi)生院、底堡鄉(xiāng)衛(wèi)生院、箭板鎮(zhèn)衛(wèi)生院、炭庫鄉(xiāng)衛(wèi)生院、黃丹鎮(zhèn)衛(wèi)生院、海云鄉(xiāng)衛(wèi)生院、舟壩鎮(zhèn)衛(wèi)生院、高筍鄉(xiāng)衛(wèi)生院、楊村鄉(xiāng)衛(wèi)生院、茨竹鄉(xiāng)衛(wèi)生院、利店鎮(zhèn)衛(wèi)生院、鳳村鄉(xiāng)衛(wèi)生院、武圣鄉(xiāng)衛(wèi)生院。

三、收支預(yù)算總體情況

2019年沐川縣衛(wèi)生和計劃生育局預(yù)算收入總額為3，703．52萬元，其中：當年財政撥款收入1，738．12萬元，上級補助收入1，965．4萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算3，703．52萬元，其中：基本支出670．71萬元，項目支出3，032．81萬元。較上年相比，部門收支增幅達到122．56％，主要是：上級財政預(yù)通知專項提前到達，列入本年度預(yù)算。

四、財政撥款支出預(yù)算安排情況

2019年沐川縣衛(wèi)生和計劃生育局財政撥款支出用于保障部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔衛(wèi)生計生事業(yè)發(fā)展等相關(guān)工作。其中：基本支出，是用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費；項目支出，是用于保障單位為完成衛(wèi)生計生行政工作任務(wù)和衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

2019年沐川縣衛(wèi)生和計劃生育局財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）一般公共服務(wù)支出28萬元，主要用于：機關(guān)及下屬事業(yè)單位日常運轉(zhuǎn)而安排的支出；

（二）社會保障和就業(yè)支出90．23萬元，主要用于：機關(guān)及下屬事業(yè)單位在職人員養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、工傷保險及與社會保障相關(guān)的支出。

（三）衛(wèi)生健康支出3，508．57萬元，主要用于：機關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出，主要包括：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基藥補助、村衛(wèi)生室定額補助、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、孕前優(yōu)生健康檢查、免費婚前健康檢查、免費技術(shù)服務(wù)、新生兒篩查、農(nóng)村婦女“兩癌”篩查、婦女病普查、計劃生育獎特扶資金、獨生子女家庭父母獎勵金、基層醫(yī)療信息化運行維護等。

（四）住房保障支出76．72萬元，用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金。

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況

2019年，沐川縣衛(wèi)生和計劃生育局“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)14．15萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費6．15萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費8萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費。2019年沐川縣衛(wèi)生和計劃生育局無出國出境計劃安排。

（二）公務(wù)接待費。2019年沐川縣衛(wèi)生和計劃生育局安排公務(wù)接待費預(yù)算6．15萬元，較上年預(yù)算下降25．9％，主要原因是積極落實李克強總理在《政府工作報告》中“為支持企業(yè)減負，各級政府要過緊日子，想方設(shè)法籌集資金。中央財政要開源節(jié)流，增加特定國有金融機構(gòu)和央企上繳利潤，一般性支出壓減5％以上、“三公”經(jīng)費再壓減3％左右，長期沉淀資金一律收回?！钡闹匾甘揪?。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費。2019年沐川縣衛(wèi)生和計劃生育局安排公務(wù)用車購置及運行維護費8萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護費8萬元，與上年預(yù)算持平。2019年無購車計劃，單位車輛保有量4輛。

六、其他重要事項的情況說明

（一）、2019年沐川縣衛(wèi)生和計劃生育局履行一般行政管理職能、維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)而開支的機關(guān)運行經(jīng)費，合計112．07萬元。

（二）、2019年沐川縣衛(wèi)生和計劃生育局安排政府采購預(yù)算2萬元，主要是：購買計算機、打印機等辦公設(shè)備，其中計算機5臺，打印機4臺。

（三）、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2018年底，沐川縣衛(wèi)生和計劃生育局及各預(yù)算單位共有車輛4輛，其中：一般公務(wù)用車3輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。2019年部門預(yù)算未安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標設(shè)置情況。2019年沐川縣衛(wèi)生和計劃生育局按要求實行績效目標管理，部門整體績效目標涉及預(yù)算安排3，703．52萬元，其中編制了項目績效目標的預(yù)算1，026．62萬元，主要有愛國衛(wèi)生工作經(jīng)費、村衛(wèi)生室定額補助、定向醫(yī)學(xué)生規(guī)范培養(yǎng)經(jīng)費、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目、基層醫(yī)療信息化設(shè)備運行及維護費、計劃生育家庭獨生子女父母獎勵金、計劃生育家庭獎勵扶助、計劃生育家庭特別扶助、狂防工作經(jīng)費、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理費、縣級公立醫(yī)院取消藥品加成補助、鄉(xiāng)村醫(yī)士班補助經(jīng)費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基藥補助、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院事業(yè)費、醫(yī)療廢物集中規(guī)范化處理費、衛(wèi)生許可證工本費、免費婚前醫(yī)學(xué)檢查、免費計劃生育技術(shù)服務(wù)、免費孕前優(yōu)生健康檢查、農(nóng)村婦女常見病檢查、農(nóng)村婦女宮頸癌檢查、農(nóng)村婦女乳腺癌檢查、農(nóng)村婦女葉酸補助、貧困地區(qū)新生兒疾病篩查、艾滋病防治項目、結(jié)核病防治項目、預(yù)防接種服務(wù)費。

七、名詞解釋

1．財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2．上級補助收入：指上級財政部門撥付的資金。

3．上年結(jié)轉(zhuǎn)收入：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4．一般公共服務(wù)支出（類）人力資源事務(wù)（款）其他人力資源事務(wù)支出（項）：指反映其他人力資源事務(wù)方面的支出。

5．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

6．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的年金支出。

7．社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：指反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

8．衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

9．衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)立項級科目的其他項目支出。

10．衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康事務(wù)支出（項）：指反映上述項目以外其他用于衛(wèi)生健康管理事務(wù)方面的支出。

11．衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）：指反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的城市綜合性醫(yī)院、獨立門診、教學(xué)醫(yī)院、療養(yǎng)院和縣醫(yī)院的支出。

12．衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）：指反映用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。

13．衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出（項）：指反映上述項目以外的其他用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的支出。

14．衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機構(gòu)（項）：指反映衛(wèi)生健康部門所屬疾病預(yù)防控制機構(gòu)的支出。

15．衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)（項）：指反映衛(wèi)健康部門所屬衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)的支出。

16．衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機構(gòu)（項）：指反映衛(wèi)健康部門所屬婦幼保健機構(gòu)的支出。

17．衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）：指反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)的支出。

18．衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生專項（項）：指反映重大疾控預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目的支出。

19．衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項）：指反映計劃生育服務(wù)支出。

20．衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項）：指反映其他計劃生育管理事務(wù)方面的支出。

21．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門安排的行政單位（包括實公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

22．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

23．衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）：指反映反映其他用于衛(wèi)生健康方面的支出。

24．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按照人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

25．基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

26．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

27．“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

28．機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

29．政府采購支出：指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。

30．項目績效評價：指對項目決策、準備、實施、竣工和運營過程中某一階段或全過程進行評價的活動。

附表：1.部門收支總表
1-1.部門預(yù)算收入總表
1-2.部門預(yù)算支出總表
2.財政撥款收支預(yù)算總表
2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）
3.一般公共預(yù)算支出表
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
4.政府性基金支出預(yù)算表
4-1.政府性基金預(yù)算項目支出預(yù)算表
4-2.政府性基金“三公”經(jīng)費支出表
5.國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表
6.政府采購預(yù)算表
7.部門整體支出績效目標申報表

沐川縣衛(wèi)生和計劃生育局2019年部門預(yù)算.rar