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一、主要職能

炭庫鄉(xiāng)人民政府的主要工作職能是落實(shí)政策、促進(jìn)發(fā)展、維護(hù)穩(wěn)定、加強(qiáng)管理、提供服務(wù),主要的任務(wù)是承擔(dān)農(nóng)村社會穩(wěn)定、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展、統(tǒng)籌農(nóng)村社會的協(xié)調(diào)發(fā)展、社會主義新農(nóng)村建設(shè)、農(nóng)村黨的建設(shè)和其他工作帶領(lǐng)農(nóng)民致富奔小康，建設(shè)社會主義新農(nóng)村。

(一)宣傳落實(shí)好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟(jì)制度，堅(jiān)持依法行政，推進(jìn)政務(wù)公開，加強(qiáng)對村民委員會的指導(dǎo)，提高、培育村民委員會自治能力。

（二）科學(xué)制定發(fā)展規(guī)劃，營造農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，加強(qiáng)農(nóng)村市場監(jiān)督，培育、提升市場功能，搞活市場流通，推廣農(nóng)業(yè)技術(shù)，完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)農(nóng)村勞動力技能培訓(xùn)，引導(dǎo)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，不斷提高社會主義新農(nóng)村建設(shè)水平。

（三）要堅(jiān)持“立黨為公，執(zhí)政為民”，緊緊圍繞實(shí)現(xiàn)和維護(hù)群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問題。要加強(qiáng)和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)、民主法治建設(shè)和社會主義精神文明建設(shè)，加強(qiáng)社會治安綜合治理，加強(qiáng)對突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立、健全各種應(yīng)急機(jī)制，加強(qiáng)民事糾紛調(diào)解，化解農(nóng)村社會矛盾，開展農(nóng)村扶貧和社會救助，切實(shí)保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護(hù)農(nóng)村社會穩(wěn)定。

（四）加強(qiáng)民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、人口和計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、勞動和社會保障及鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會管理，做好防災(zāi)減災(zāi)、防汛抗旱工作，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，努力改善農(nóng)村人居環(huán)境，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量；負(fù)責(zé)農(nóng)村土地承包、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督、農(nóng)村集體資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理。

（五）進(jìn)一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，引導(dǎo)各類協(xié)會和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展，充分發(fā)揮其作用，發(fā)展農(nóng)村社會公益事業(yè)和集體公益事業(yè)，加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技市場信息和社會救濟(jì)、救助服務(wù)，及時(shí)向上級黨委、政府反映社情民意，進(jìn)一步密切黨和政府與人民群眾的關(guān)系。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，炭庫鄉(xiāng)人民政府預(yù)算的編制范圍包括：政府機(jī)關(guān)、政府下屬單位農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心、社會事業(yè)服務(wù)中心。

三、收支預(yù)算總體情況

2019年炭庫鄉(xiāng)部門預(yù)算收入總額為455.48萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入431.48萬元。上級補(bǔ)助24萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算455.48萬元，其中：基本支出375.96萬元，項(xiàng)目支出79.52萬元。較上年相比，部門收支增長19%，主要是較年初預(yù)算增加了基層組織活動和公共服務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

　　2019年炭庫鄉(xiāng)部門預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于保障部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)的社會事業(yè)發(fā)展等相關(guān)工作。其中：基本支出375.96萬元，是用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出79.52萬元，是用于保障單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

　　2019年炭庫鄉(xiāng)部門預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

　?。ㄒ唬┮话愎卜?wù)支出158.27萬元，主要用于：政府機(jī)關(guān)人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)、人大會議和代表工作、群團(tuán)、婦聯(lián)等方面的支出以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的項(xiàng)目支出。

   （二）社會保障和就業(yè)支出26.45萬元，主要用于：機(jī)關(guān)工作人員社保繳費(fèi)、死亡撫恤、老齡事務(wù)等支出。

   （三）國防支出0.29萬元，主要用于：民兵事務(wù)相關(guān)工作支出。

   （四）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7.57萬元 ，主要用于：單位醫(yī)療保險(xiǎn)及社會事業(yè)服務(wù)中心人員工資支出

  （五）節(jié)能環(huán)保支出23.8萬元，主要用于：農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支出。

  （六）農(nóng)林水事務(wù)支出207.96萬元，主要用于農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心人員工資、村組及社區(qū)干部報(bào)酬支出、村級辦公經(jīng)費(fèi)支出、非貧困村第一書記駐村工作經(jīng)費(fèi)、基層組織活動和公共服務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目等支出。

  （七）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1.92萬元，主要用于：安全監(jiān)管員日常開支。

  （八）住房保障支出25.92萬元，主要用于：機(jī)關(guān)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金支出。

  （九）公共安全支出0.3萬元，主要用于：司法普法業(yè)務(wù)支出。

（十）交通運(yùn)輸支出3.0萬元，只要用于鄉(xiāng)安辦正常運(yùn)行支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

2019年，炭庫鄉(xiāng)人民政府“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)3.65萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.85萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.8萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。2019年炭庫鄉(xiāng)人民政府無出國出境計(jì)劃安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)。2019年炭庫鄉(xiāng)人民政府安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.85萬元，與上年預(yù)算相比減少50%，主要是2019年減少公務(wù)接待，厲行節(jié)儉。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年炭庫鄉(xiāng)人民政府安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.8萬元，其中：運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.8萬元，與上年預(yù)算持平。2019年無購車計(jì)劃，單位車輛保有量1輛。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2019年炭庫鄉(xiāng)人民政府履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)41.58萬元。

（二）政府采購情況。2019年炭庫鄉(xiāng)人民政府計(jì)劃采購一臺臺式計(jì)算機(jī)、一部照相機(jī)及器材，合計(jì)預(yù)算金0.65萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2018年底，炭庫鄉(xiāng)部門預(yù)算單位共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛,單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺。2019年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2019，炭庫鄉(xiāng)按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，部門整體績效目標(biāo)涉及預(yù)算安排455.48萬元，其中編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)的預(yù)算79.52萬元，主要為鄉(xiāng)鎮(zhèn)普法依法治理項(xiàng)目、鄉(xiāng)鎮(zhèn)老協(xié)活動項(xiàng)目、農(nóng)村生活垃圾治理項(xiàng)目、鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境整合治理長效管理項(xiàng)目、基層組織活動和公共服務(wù)運(yùn)行項(xiàng)目、非貧困村第一書記工作經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)。

名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。

8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出?！?/span>

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

11.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

15.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

16.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

17.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

18.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入部門預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)一般設(shè)備購置費(fèi)等費(fèi)用開支。

附表：1.部門收支總表
1-1.部門預(yù)算收入總表
1-2.部門預(yù)算支出總表
2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
3.一般公共預(yù)算支出表
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
4.政府性基金支出預(yù)算表
4-1.政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
4-2.政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
5.國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表
6.政府采購預(yù)算表
7.部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表

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