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    一、主要職能

（一）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)交通行業(yè)管理的方針、政策和法規(guī)，按照全縣國民經(jīng)濟、社會發(fā)展需要，在縣政府領(lǐng)導(dǎo)下，組織編制全縣交通發(fā)展規(guī)劃。制定公路和水路交通行業(yè)固定資產(chǎn)投資、運輸生產(chǎn)、交通工程科技、教育中長期計劃和年度計劃，并監(jiān)督實施。

（二）負責全縣公路運輸運政管理。負責汽車客貨運輸、出租車、汽車維修市場、汽車運輸服務(wù)、搬運裝卸市場等業(yè)務(wù)管理；辦理客貨長線運輸?shù)膱笈掷m(xù)；負責客貨站點的規(guī)劃建設(shè)及管理；負責管理旅客運輸、聯(lián)合運輸、出租車運輸和旅游運輸，歸口管理交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)營；指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運銜接、協(xié)調(diào)工作。

（三）負責全縣港航、渡運航務(wù)管理，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)搞好鄉(xiāng)鎮(zhèn)船舶的安全管理。

（四）負責全縣公路、水路的建設(shè)市場管理和養(yǎng)護管理，執(zhí)行交通建設(shè)工程定額和質(zhì)量監(jiān)督；負責全縣村級公路建設(shè)的設(shè)計、檢測工作，協(xié)助農(nóng)村公路建設(shè)信息化的規(guī)劃、指導(dǎo)和管理工作。

（五）指導(dǎo)交通行業(yè)的體制改革和企業(yè)轉(zhuǎn)制及管理工作。

（六）指導(dǎo)交通行業(yè)的精神文明建設(shè)、黨風廉政建設(shè)和職工隊伍建設(shè)。

（七）承擔縣政府公布的有關(guān)行政審批事項。

（八）承辦縣政府交辦的其它事項。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，沐川縣交通運輸局預(yù)算的編制范圍包括：交通運輸局機關(guān)，局下屬參公單位地方海事處、路運綜合執(zhí)法大隊，事業(yè)單位交通規(guī)劃勘察設(shè)計所、交通工程建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站、公路養(yǎng)護管理段。

三、收支預(yù)算總體情況

2019年交通運輸局部門預(yù)算收入總額為4148.66萬元，其中：當年財政撥款2859.66萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1289萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算4148.66萬元，其中：基本支出1756.19萬元，項目支出2392.47萬元。較上年相比，部門收支增長16.2%，主要是：一是單位人員經(jīng)費調(diào)增，相應(yīng)指標有所增長，二是預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)交通建設(shè)項目資金1289萬元。

四、財政撥款支出預(yù)算安排情況

2019年沐川縣交通運輸局預(yù)算安排財政撥款支出主要用于保障局機關(guān)及下屬單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔交通項目相關(guān)工作。其中：基本支出，是用于保障局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。項目支出，是用于保障局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

2019年沐川縣交通運輸局部門預(yù)算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）社會保障和就業(yè)支出235.72萬元，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位養(yǎng)老保險和職業(yè)年金支出，死亡撫恤和傷殘撫恤等支出。

（二）衛(wèi)生健康支出55.76萬元，主要用于機關(guān)及下屬單位人員醫(yī)療保險支出。

（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出100萬元，主要用于交通項目前期費用。

（四）農(nóng)林水支出45萬元，主要用于農(nóng)村道路建設(shè)支出。

（五）交通運輸支出3514.18萬元，主要用于機關(guān)及下屬單位人員工資，日常運轉(zhuǎn)以及縣鄉(xiāng)道路養(yǎng)護，五指山隧道運行維護，海事渡船維修，水路客運責任保險，聘用協(xié)助路運執(zhí)法人員工資及社會保障繳費、安保工程恢復(fù)、路產(chǎn)路權(quán)維護，檢測站場地租賃，視頻監(jiān)控租賃，城市公交補貼，為完成道路運輸管理工作任務(wù)安排的工作經(jīng)費及維持城鄉(xiāng)客運車輛保險補貼等特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出。

（六）住房保障支出198萬元，主要用于機關(guān)及下屬單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況

2019年沐川縣交通運輸局“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)58.4萬元，其中：公務(wù)接待費16.7萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費41.7萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費。2019年沐川縣交通運輸局無出國出境計劃安排。

（二）公務(wù)接待費。2019年沐川縣交通運輸局安排公務(wù)接待費預(yù)算16.7萬元，較2018年預(yù)算減少6.96%，主要原因是嚴格執(zhí)行制度紀律，厲行節(jié)約，反對浪費。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費。2019年沐川縣交通運輸局安排公車購置及運行維護費41.7萬元，其中：運行維護費41.7萬元，較2018年預(yù)算減少23.91%，主要原因是嚴格執(zhí)行制度紀律，嚴格公務(wù)用車管理。2019年無購車計劃，單位車輛保有量11輛。

 六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2019年沐川縣交通運輸局履行一般行政管理職能、維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)而開支的機關(guān)運行經(jīng)費，合計130.4萬元。

（二）政府采購情況。2019年沐川縣交通運輸局安排政府采購預(yù)算12.2萬元，用于采購計算機、空調(diào)機、打印設(shè)備、投影儀、普通電視設(shè)備等等。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2018年底，沐川縣交通運輸局所屬各預(yù)算單位共有車輛11輛，其中：一般公務(wù)用車3輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。無單位價值200萬元以上大型設(shè)備。2019年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標設(shè)置情況。2019年沐川縣交通運輸局按要求實行績效目標管理，部門整體績效目標涉及預(yù)算安排4148.66萬元，其中編制了項目績效目標的預(yù)算787.23萬元，主要為水路客運責任保險、縣鄉(xiāng)道招標養(yǎng)護費（26條路）、16米級海巡艇建造質(zhì)保金、視頻監(jiān)控租賃費、交通項目前期費用、渡船維修費、城鄉(xiāng)客運發(fā)展資金、城市公交公益性虧損定額補貼、農(nóng)村客運車輛保險補貼等項目。

七、名詞解釋

（一）財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

（二）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。

（六）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的收入不足以安排當年會出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

（九）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

（十）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

（十一）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

（十二）社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

（十三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

（十四）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

（十五）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補助支出。

（十六）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

（十七）基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十九）納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表：1.部門收支總表
1-1.部門預(yù)算收入總表
1-2.部門預(yù)算支出總表
2.財政撥款收支預(yù)算總表
2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）
3.一般公共預(yù)算支出表
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
4.政府性基金支出預(yù)算表
4-1.政府性基金預(yù)算項目支出預(yù)算表
4-2.政府性基金“三公”經(jīng)費支出表
5.國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表
6.政府采購預(yù)算表
7.部門整體支出績效目標申報表