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沐川縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局

2019年部門預(yù)算編制說明

一、主要職能

沐川縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局主要承擔(dān)住房保障、城鄉(xiāng)規(guī)劃監(jiān)督管理、建筑市場及管理、工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)體系組織實(shí)施、房地產(chǎn)市場秩序監(jiān)管、建筑市場各方主體行為監(jiān)管、城市基本建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施、工程勘察設(shè)計、城鎮(zhèn)建設(shè)管理、村鎮(zhèn)建設(shè)管理、建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排、人民防空等工作職能。

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)的法律、法規(guī)和方針、政策。

（二）承擔(dān)推進(jìn)住房制度改革、保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的責(zé)任。

（三）承擔(dān)城鄉(xiāng)規(guī)劃監(jiān)督管理的責(zé)任。

（四）承擔(dān)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)體系監(jiān)督實(shí)施的責(zé)任。

（五）承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場的責(zé)任。

（六）承擔(dān)監(jiān)督管理建筑市場、規(guī)范市場各方主體行為的責(zé)任。

（七）承擔(dān)城市基本建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施，負(fù)責(zé)項(xiàng)目報建、初步設(shè)計、施工圖審查以及項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督，工程招投標(biāo)的監(jiān)督及項(xiàng)目建設(shè)中的有關(guān)組織協(xié)調(diào)工作；參與大中型基建項(xiàng)目的可行性研究和選址定點(diǎn)工作。

（八）承擔(dān)主管全縣工程勘察設(shè)計，規(guī)范工程勘察設(shè)計市場，確保設(shè)計質(zhì)量；承擔(dān)全縣測繪管理的責(zé)任

（九）承擔(dān)城鎮(zhèn)建設(shè)管理的責(zé)任。

（十）承擔(dān)規(guī)范和指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)管理。

（十一）承擔(dān)推進(jìn)建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責(zé)任。

（十二）制定住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)行業(yè)人才培養(yǎng)和教育發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施

（十三）負(fù)責(zé)縣城人民防空工作，

（十四）承擔(dān)縣政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。

（十五）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，沐川縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局部門預(yù)算的編制范圍包括：沐川縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局機(jī)關(guān)，局下屬單位：沐川縣房管局、規(guī)劃評審中心、建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站。

三、收支預(yù)算總體情況

2019年沐川縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局部門預(yù)算收入總額為5580．73萬元，其中：當(dāng)年財政撥款2515．73萬元，上級補(bǔ)助收入3065萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算5580．73萬元，其中：基本支出408．27萬元，項(xiàng)目支出5172．46萬元。較上年相比，部門收支增加40％，主要是：增加了棚戶區(qū)改造支出。

四、財政撥款支出預(yù)算安排情況

2019年沐川縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局部門預(yù)算財政撥款支出主要用于保障部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)城市建設(shè)管理、房地產(chǎn)管理等相關(guān)工作。其中：基本支出，是用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出，是用于保障單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。主要用于城市環(huán)境衛(wèi)生改善、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，政府購房補(bǔ)貼等。

2019年沐川縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局部門預(yù)算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）社會保障和就業(yè)支出42．21萬元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出，

（二）衛(wèi)生健康支出11．93萬元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療保險支出，

（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出4118．61萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及事業(yè)單位工資福利支出、建設(shè)工程管理及建設(shè)支出。污水處理廠、垃圾處理廠運(yùn)行費(fèi)、棚戶區(qū)改造、政府購房補(bǔ)貼、住建工程項(xiàng)目等支出。

（四）住房保障支出1407．98萬元，主要用于：棚戶區(qū)改造、房產(chǎn)交易與管理辦公場所租賃費(fèi)、公房維修、維護(hù)費(fèi)、公租房維修、維護(hù)費(fèi)等支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況

2019年沐川縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)8．5萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)1萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7．5萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。2019年沐川縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局無出國出境計劃安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)。2019年沐川縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1萬元，較上年預(yù)算下降50％，主要原因是嚴(yán)格公務(wù)接待管理。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年沐川縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7．5萬元，其中：購置經(jīng)費(fèi)0萬元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7．5萬元，較上年預(yù)算持平，主要原因是主要原因是合理安排公務(wù)用車，嚴(yán)禁公車私用。2019年無購車計劃，2019年單位車輛保有量3輛。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2019年沐川縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計45．4萬元。

（二）政府采購情況。2019年沐川縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局安排政府采購預(yù)算5．7萬元，主要是：購買臺式計算機(jī)7臺、打印設(shè)備3臺、便捷式計算機(jī)2臺、空調(diào)機(jī)3臺

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2018年底，沐川縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。2019年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2019年沐川縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，部門整體績效目標(biāo)涉及預(yù)算安排5581萬元。其中編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)的預(yù)算1857．46萬元。主要為完成棚戶區(qū)改造項(xiàng)目1221戶，棚改前期測繪評估等費(fèi)用30萬元，污水處理廠運(yùn)行項(xiàng)目620萬元及垃圾處理廠運(yùn)行項(xiàng)目379．8萬元，完成城市總規(guī)修編項(xiàng)目200萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計等前期費(fèi)用100萬元、房產(chǎn)交易與管理辦公場所租賃費(fèi)14．4萬元、政府購房補(bǔ)貼項(xiàng)目322戶500萬元、商品房預(yù)售資金監(jiān)管平臺運(yùn)營服務(wù)費(fèi)6萬元、房屋產(chǎn)權(quán)交易與管理辦公場所裝修等費(fèi)用7．26萬元。

七、名詞解釋

（一）財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

（二）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（五）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。

（六）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

（七）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

（八）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

（九）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表：1.部門收支總表
1-1.部門預(yù)算收入總表
1-2.部門預(yù)算支出總表
2.財政撥款收支預(yù)算總表
2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
3.一般公共預(yù)算支出表
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
4.政府性基金支出預(yù)算表
4-1.政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
4-2.政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
5.國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表
6.政府采購預(yù)算表
7.部門整體支出績效目標(biāo)申報表

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