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中共沐川縣委黨校

2019年部門預算編制說明

一、主要職能

中共沐縣委黨校是縣委的辦事機構，貫徹落實黨的路線、方針、政策，主要負責輪、培訓全縣黨員領導干部，圍繞縣委中心工作、重難點工作和領導關注的重大問題，開展調(diào)查研究，撰寫調(diào)研報告，為縣委、縣政府決策提供參考意見。

（一）輪訓縣級各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)副鄉(xiāng)（科）級領導干部和部分科級正職黨員干部。

（二）培訓中青年干部。

（三）輪訓基層黨支部書記和村（居）民委員會主任。

（四）培訓國家公務員，全面實行新錄用公務員的初任培訓，推進晉升領導職務和任職培訓，有計劃地開展包括業(yè)務知識和更新知識在內(nèi)的進修和輪訓。

（五）開展應用型科研工作，為我縣經(jīng)濟和社會發(fā)展提供參考意見。

（六）開展本校教師外出師資培訓，提高授課水平，適應當代干部培訓需求。

二、部門預算單位構成

按照預算管理有關規(guī)定和綜合編制原則，中共沐川縣委黨校部門預算的編制范圍包括中共沐川縣委黨校機關，無下級預算單位。

三、收支預算總體情況

2019年縣委黨校收入預算總額為173.7萬元，其中當年財政撥款收入173.7萬元，上級補助收入0萬元，上年結轉(zhuǎn)收入0萬元。相應安排支出預算173.7萬元，其中基本支出158.7萬元，項目支出15萬元。較上年相比，部門收支增長5.7%，主要原因是：正常的工資的調(diào)整。

四、財政撥款支出預算安排情況

2019年沐川縣委黨校預算安排財政撥款支出主要用于保障機構正常支轉(zhuǎn)、完成日常工作任務以及承擔全縣的干部培訓。其中：基本支出，是用于保障縣委黨校機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、水費、郵電費等日常公用經(jīng)費。項目支出，是用于圍繞縣委中心工作，培訓各類干部和提高本校教師授課水平的外出師資培訓以及科研工作。

2019年縣委黨校預算財政撥款支出按功能分類主要用于以下方面：

（一）教育支出129.24萬元，主要用于保障縣委黨校機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、水費、郵電費等日常公用經(jīng)費

（二）社會保障和就業(yè)支出21.09萬元，主要用于在職職工的養(yǎng)老保險。

（三）住房保障支出18.3萬元，主要用于職工的住房公積金。

（四）醫(yī)療衛(wèi)生支出5.09萬元，主要用于職工醫(yī)療保險和工傷保險繳費。

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況

2019年，縣委黨校“三公”經(jīng)費財政撥款預算3.4萬元，其中無因公出國（境）計劃，公務接待費1.4萬元，公務用車購置及運行維護費2萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費。2019年縣委黨校無出國出境計劃安排。

（二）公務接待費。2019年縣委黨校安排公務接待費預算1.4萬元，較上年預算持平。

（三）公務用車購置及運行維護費。2019年縣委黨校安排公務用車運行維護費2萬元，其中：運行維護費2萬元，較上年預算持平。2019年無購車計劃，單位車輛保有量1輛。

六、其他重要事項的說明情況

（一）機關運行經(jīng)費。2019年中共沐川縣委黨校履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉(zhuǎn)而開支的機關運行經(jīng)費，合計18.2萬元。根據(jù)財預[2016]143號規(guī)定：“機關運行經(jīng)費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    （二）政府采購情況。2019年中共沐川縣委黨校未安排政府采購預算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2018年底，中共沐川縣委黨校共有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

（四）績效目標設置情況。2019年，中共沐川縣委黨校按要求實行績效目標管理，部門整體績效目標涉及預算安排173.7萬元，其中編制了項目績效目標的預算15萬元，主要為事務類項目，就是干部培訓項目。

七、名詞解釋

 （一）財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。

 （二）一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

           （三）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。

           （四）上年結轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

           （五）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

            （六）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

            （七）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

            （八）基本支出：指為保證機構正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

            （九）項目支出：指在基本支出之外為完成干部培訓任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

            （十）納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

附表：1.部門收支總表
1-1.部門預算收入總表
1-2.部門預算支出總表
2.財政撥款收支預算總表
2-1.財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）
3.一般公共預算支出表
3-1.一般公共預算基本支出預算表
3-2.一般公共預算項目支出預算表
3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
4.政府性基金支出預算表
4-1.政府性基金預算項目支出預算表
4-2.政府性基金“三公”經(jīng)費支出表
5.國有資本經(jīng)營支出預算表
6.政府采購預算表
7.部門整體支出績效目標申報表