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沐川縣供銷社2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

發(fā)布時(shí)間:2019-03-25 信息編輯:沐川縣供銷社 字體:【
 

沐川縣供銷社2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、主要職能

沐川縣供銷社是縣政府直屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,主要負(fù)責(zé)處理原供銷社系統(tǒng)轉(zhuǎn)制后遺留問(wèn)題,管理供銷社系統(tǒng)轉(zhuǎn)制后余留資產(chǎn),推進(jìn)供銷社綜合改革,探索新形勢(shì)下創(chuàng)辦社有企業(yè)與農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織的利益連接,用商業(yè)運(yùn)營(yíng)手段引領(lǐng)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則,沐川縣供銷社部門(mén)預(yù)算的編制范圍僅包括沐川縣供銷社機(jī)關(guān)。

三、收支預(yù)算總體情況

2019沐川縣供銷社預(yù)算收入總額為109.92萬(wàn)元,其中:當(dāng)年財(cái)政撥款收入109.92萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算109.92萬(wàn)元,其中:基本支出99.92萬(wàn)元,項(xiàng)目支出10萬(wàn)元。較上年相比,部門(mén)收支下降63.77%,主要是:今年預(yù)算未下達(dá)供銷社綜合改革專項(xiàng)資金200萬(wàn)元。

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

  2019沐川縣供銷社部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于保障部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)的供銷社綜合改革等相關(guān)工作。其中:基本支出,是用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi);政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目支出10萬(wàn)元,主要用于彌補(bǔ)公用經(jīng)費(fèi)不足、開(kāi)支駐村第一書(shū)記費(fèi)用、支付臨時(shí)用工社保繳費(fèi)和工資補(bǔ)差,以及保障供銷社綜合改革相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)。

  2019沐川縣供銷社部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

   (一)社會(huì)保障和就業(yè)支出13萬(wàn)元,主要用于職工基本養(yǎng)老單位繳費(fèi)。

(二)醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出3.25萬(wàn)元,主要用于繳納職工醫(yī)保支出。

(三)商品服務(wù)業(yè)等支出82.65萬(wàn)元,主要用于維持供銷社機(jī)構(gòu)運(yùn)作和發(fā)放職工工資、津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

(四)住房保障支出11.02萬(wàn)元,主要用于繳納職工住房公積金支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

2019年,沐川縣供銷社“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)2.5萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元。

(一)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)。2019年供銷社無(wú)出國(guó)出境計(jì)劃安排。

(二)公務(wù)接待費(fèi)。2019沐川縣供銷社安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.5萬(wàn)元,較上年預(yù)算持平。

(三)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019沐川縣供銷社部門(mén)安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元,其中:運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元,與上年持平。2019年無(wú)購(gòu)車(chē)計(jì)劃,單位車(chē)輛保有量1輛。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2019年供銷社履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開(kāi)支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),合計(jì)16.8萬(wàn)元。

(二)政府采購(gòu)情況。2019年供銷社未安排政府采購(gòu)預(yù)算。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2018年底,供銷社共有車(chē)輛1輛,其中:一般公務(wù)用車(chē)1輛。無(wú)單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。2019年,部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

(四)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2019年,供銷社按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)涉及預(yù)算安排109.92萬(wàn)元,其中編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算0萬(wàn)元。

七、名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收支情況:是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

(二)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(三)社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):指離退休人員的支出。

(四)社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):指離退休人員的支出。

(五)社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

(六)社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

(七)社會(huì)保障和就業(yè)(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目外,其他用于行政事業(yè)單位離退休等方面的支出。

(八)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

(九)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

(十)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

(十一)住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

(十二)基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十三)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十四)納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門(mén)安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

                             2019322

附表:1.部門(mén)收支總表
1-1.部門(mén)預(yù)算收入總表
1-2.部門(mén)預(yù)算支出總表
2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目)
3.一般公共預(yù)算支出表
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
4.政府性基金支出預(yù)算表
4-1.政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
4-2.政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表
6.政府采購(gòu)預(yù)算表
7.部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

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