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一、主要職責

   沐川縣婦聯(lián)為黨群工作部門，掛沐川縣婦兒工委辦公室牌子，其主要職責：

   （一）代表和維護婦女權益，促進男女平等。

   （二）團結、動員婦女投身改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設，促進經(jīng)濟發(fā)展和社會全面進進步；教育引導廣大婦女增強“自尊、自信、自立、自強”精神，全面提高素質(zhì)，促進婦女人才成長；代表婦女參與國家和社會事務的民主管理、民主監(jiān)督，維護婦女兒童合法權益；為婦女兒童服務，協(xié)調(diào)和推動社會各界為婦女兒童辦實事。

   （三）組織婦女開展“雙學雙比”、“巾幗建功”、“五好文明家庭”三大主體活動，促進婦女全面進步。

二、部門預算單位構成

   按照預算管理有關規(guī)定和綜合編制原則，沐川縣婦聯(lián)部門預算的編制范圍包括：沐川縣婦聯(lián)機關、下屬單位沐川縣婦女兒童服務中心。

三、收支預算總體情況

   2019年沐川縣婦聯(lián)部門預算收入總額為62.36萬元，其中：當年財政撥款收入62.36萬元，上級補助收入0萬元，上年結轉(zhuǎn)收入0萬元。相應安排支出預算62.36萬元，其中：基本支出51.06萬元，項目支出11.30萬元。較上年相比，部門收支減少7.9%，主要是：婦聯(lián)人員減少、人員工資減少等。

四、財政撥款支出預算安排情況

　　2019年沐川縣婦聯(lián)部門預算財政撥款支出主要用于保障部門機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務。其中：基本支出，是用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費；項目支出，是用于保障縣婦聯(lián)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。

   2019年縣婦聯(lián)部門預算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服務支出48.51萬元，主要用于：縣婦聯(lián)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、日常公用經(jīng)費。

　?。ǘ┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)支出5.95萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險支出。

   （三）住房保障支出6.24萬元，主要用于在職人員住房公積金支出。

   （四）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.66萬元，主要用于機關單位職工醫(yī)療保險。

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況

2019年，沐川縣婦聯(lián)部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)0.25萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費0.25萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。

   （一）因公出國（境）經(jīng)費。2019年沐川縣婦聯(lián)無出國出境計劃安排。

   （二）公務接待費。2019年縣婦聯(lián)安排公務接待費預算0.25萬元，與2018相比下降了83.33%，其主要原因是厲行節(jié)約。

（三）公務用車購置及運行維護費。公務用車購置及運行維護費預算0萬元，給上年持平。2019年沐川縣婦聯(lián)無購車計劃，單位車輛保有量0輛。

六、其他重要事項的情況說明

   （一）2019年沐川縣婦聯(lián)履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉(zhuǎn)而開支的機關運行經(jīng)費，合計6.18萬元。

   （二)2019年沐川縣婦聯(lián)安排政府采購預算1萬元，主要是：購買計算機2臺,打印設備1臺。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2018年底，婦聯(lián)所屬各預算單位共有車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

（四）績效目標設置情況。2019年婦聯(lián)按要求實行績效目標管理，部門整體績效目標涉及預算安排62.36萬元。

七、名詞解釋

（一）財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。

（二）一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

（三）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。

（四）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

（五）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

（六）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

（七）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

（八）社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休等方面的支出。

（九）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

（十）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

（十一）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務員醫(yī)療補助支出。

（十二）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

（十三）基本支出：指為保證機構正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十五）納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

附表：1.部門收支總表
1-1.部門預算收入總表
1-2.部門預算支出總表
2.財政撥款收支預算總表
2-1.財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）
3.一般公共預算支出表
3-1.一般公共預算基本支出預算表
3-2.一般公共預算項目支出預算表
3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
4.政府性基金支出預算表
4-1.政府性基金預算項目支出預算表
4-2.政府性基金“三公”經(jīng)費支出表
5.國有資本經(jīng)營支出預算表
6.政府采購預算表
7.部門整體支出績效目標申報表