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   一、主要職能 

利店鎮(zhèn)人民政府的主要職能是根據(jù)本級人民代表大會決定，制定并組織實施經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃。加強(qiáng)對全鄉(xiāng)事業(yè)單位管理，收集和傳播經(jīng)濟(jì)信息和科技知識。對群眾進(jìn)行民主和法制教育，搞好社會治安綜合治理。做好計劃生育和文教衛(wèi)等工作；辦好公共事務(wù)，發(fā)展公益事業(yè)；做好民政優(yōu)撫、殘聯(lián)、救災(zāi)救濟(jì)、社會福利、婚姻登記工作并指導(dǎo)村委會開展業(yè)務(wù)和制度建設(shè)，負(fù)責(zé)村委會干部培訓(xùn)工作等

    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，利店鎮(zhèn)人民政府預(yù)算的編制范圍包括：政府機(jī)關(guān)、政府下屬單位農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心、社會事務(wù)服務(wù)中心。

    三、收支預(yù)算總體情況

2019年利店鎮(zhèn)預(yù)算收入總額為725.92萬元，其中：當(dāng)年財政撥款683.92萬元，上級補(bǔ)助42萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算725.92萬元，其中：基本支出574.92萬元，項目支出151萬元。較上年相比，部門收支增長12%，主要是：扶貧工作的開展，農(nóng)村基層組織和公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)納入年初預(yù)算等經(jīng)費(fèi)增加。

    四、財政撥款支出預(yù)算安排情況

2019年利店鎮(zhèn)預(yù)算財政撥款支出主要用于保障部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)的環(huán)境治理等相關(guān)工作。其中：基本支出，是用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；項目支出，是用于保障單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

2019年利店鎮(zhèn)預(yù)算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務(wù)支出212.73萬元，主要用于政府辦公室及鄉(xiāng)關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、人大事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、人口與計劃生育事務(wù)的支出。

（二）國防支出0.62萬元，主要用于民兵訓(xùn)練支出。

（三）公共安全支出0.48萬元，主要用于全鄉(xiāng)普法宣傳、綜治維穩(wěn)等方面支出。

（四）社會保障和就業(yè)支出40.2萬元，主要用于機(jī)關(guān)工作人員社保繳費(fèi)、死亡撫恤、老齡事務(wù)等支出。

（五）醫(yī)療衛(wèi)生與計生支出10.85萬元，主要用于職工醫(yī)療保險繳費(fèi)、開展計生工作方面的人員工資、辦公等支出。

（六）節(jié)能環(huán)保支出40.8萬元，主要用于日常城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理支出。

（七）農(nóng)林水事務(wù)支出375.21萬元，主要用于所有村組干部報酬、村績效考核、村級辦公開支及農(nóng)林水方面的事業(yè)人員工資及辦公經(jīng)費(fèi)支出。

（八）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2.28萬元，主要用于開展安全監(jiān)管工作的支出。

（九）住房保障支出39.75萬元，用于機(jī)關(guān)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金支出。

（十）交通運(yùn)輸支出3萬元，用于交通運(yùn)輸安全及管理人員補(bǔ)助。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況

2019年利店鎮(zhèn)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)7.8萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)3萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.8萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。2019年利店鎮(zhèn)無出國出境計劃安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)。2019年利店鎮(zhèn)安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算3萬元，較上年預(yù)算下降37.5 %，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開支。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年利店鎮(zhèn)安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.8萬元，其中：購置經(jīng)費(fèi)0萬元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.8萬元；較上年預(yù)算下降34.25%，主要原因是利店至沐川的交通道路建設(shè)完成，公務(wù)用車使用減少。2019年無購車計劃，單位車輛保有量1輛。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2019年利店鎮(zhèn)履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計69.61萬元。

（二）政府采購情況。2019年利店鎮(zhèn)安排政府采購預(yù)算0.8萬元，主要用于采購服務(wù)器、打印機(jī)、辦公電腦等。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2018年底，利店鎮(zhèn)所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。2019年，部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2019年，利店鎮(zhèn)按要求實行績效目標(biāo)管理，部門整體績效目標(biāo)涉及預(yù)算安排725.92萬元，其中編制了項目績效目標(biāo)的預(yù)算151萬元，主要為普法宣傳項目、鄉(xiāng)鎮(zhèn)老協(xié)項目、農(nóng)村生活垃圾治理項目、基層組織活動和公共服務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、貧困村和非貧困村幫扶工作經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長效管理經(jīng)費(fèi)、安全監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)等。

七、名詞解釋。

（一）財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

（二）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（四）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

（五）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費(fèi)的支出。

（六）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

（七）社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休等方面的支出。

（八）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

（九）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

（十）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

（十一）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

（十二）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十四）納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表：1.部門收支總表
1-1.部門預(yù)算收入總表
1-2.部門預(yù)算支出總表
2.財政撥款收支預(yù)算總表
2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
3.一般公共預(yù)算支出表
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
4.政府性基金支出預(yù)算表
4-1.政府性基金預(yù)算項目支出預(yù)算表
4-2.政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
5.國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表
6.政府采購預(yù)算表
7.部門整體支出績效目標(biāo)申報表