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沐川縣農(nóng)業(yè)局2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明

   一、主要職能

沐川縣農(nóng)業(yè)局為縣政府工作部門，負(fù)責(zé)全縣的農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展、指導(dǎo)農(nóng)村集體資產(chǎn)、資金、資源管理等方面工作。

（一）擬訂全縣農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

（二）組織起草有關(guān)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的地方性規(guī)范文件；

（三）參與擬訂涉農(nóng)金融、保險(xiǎn)等政策；

（四）負(fù)責(zé)完善農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理體制工作，提出穩(wěn)定完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策建議，指導(dǎo)農(nóng)村土地承包及承包合同管理，指導(dǎo)農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)、農(nóng)村土地承包糾紛調(diào)解仲裁；

（五）指導(dǎo)監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和村民籌資籌勞管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村集體資產(chǎn)、資金、資源管理；

（六）承擔(dān)縣政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)及縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)等。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，農(nóng)業(yè)局部門預(yù)算的編制范圍包括：農(nóng)業(yè)局機(jī)關(guān)行政單位1個(gè)，沐川縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)、沐川縣農(nóng)機(jī)監(jiān)理站2個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，沐川縣畜牧服務(wù)中心（動(dòng)物疫病防控中心）、沐川縣農(nóng)技土肥站、沐川縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心、沐川縣經(jīng)作植保站、沐川縣農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校、沐川縣農(nóng)業(yè)信息站以及19個(gè)沐川縣基層畜牧獸醫(yī)站等25個(gè)其他事業(yè)單位。

三、收支預(yù)算總體情況

2019年農(nóng)業(yè)局部門預(yù)算收入總額為4931.17萬(wàn)元，其中：  一般公共預(yù)算撥款收入2,261.28萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入2,665.79萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)4.1萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算4,931.17萬(wàn)元，其中：基本支出1675.8萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3255.37萬(wàn)元。較上年相比，部門收支增長(zhǎng)1.06%主要是：2019年大力實(shí)施鄉(xiāng)村振興，項(xiàng)目資金有所增加。  

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

   2019年農(nóng)業(yè)局部門預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于保障部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)的農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展等相關(guān)工作。其中：基本支出，是用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出，是用于保障農(nóng)業(yè)局為完成現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展工程、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)體系建設(shè)、漁業(yè)資源管理和漁政執(zhí)法監(jiān)管工作、重大疫病防控、新型職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)工作、中央財(cái)政相關(guān)農(nóng)業(yè)專項(xiàng)資金等業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

   2019年農(nóng)業(yè)局部門預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

   （一）教育支出2.4萬(wàn)元，主要用于：培訓(xùn)費(fèi)支出

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出219.20萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出、其他行政事業(yè)單位離退休支出、死亡撫恤等支出。

（三）衛(wèi)生健康支出55.8萬(wàn)元，主要用于行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療等支出。

（四）農(nóng)林水支出4050.36萬(wàn)元，主要用于：行政運(yùn)行、事業(yè)運(yùn)行、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、執(zhí)法監(jiān)管、農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)、其他農(nóng)業(yè)支出等。

（五）國(guó)土海洋氣象等支出418.84萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村土地確權(quán)、土地資源調(diào)查。

（六）住房保障支出184.57萬(wàn)元，主要用于住房公積金繳納。

   五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

   2019年，農(nóng)業(yè)局“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)33.06萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)4.26萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28.8萬(wàn)元。

   （一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。2019年農(nóng)業(yè)局無(wú)出國(guó)出境計(jì)劃安排。

   （二）公務(wù)接待費(fèi)。2019年農(nóng)業(yè)局安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算4.26萬(wàn)元，較上年預(yù)算下降5.33%，主要原因是按照上級(jí)要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年農(nóng)業(yè)局安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28.8萬(wàn)元，其中：運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28.8萬(wàn)元；較上年預(yù)算增長(zhǎng)37.14%，主要原因是2019年實(shí)施鄉(xiāng)村振興，將有大量項(xiàng)目，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所增加。

2019年無(wú)購(gòu)車計(jì)劃，單位車輛保有量4輛。

   六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2019年農(nóng)業(yè)局履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)271.49萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)情況。2019年農(nóng)業(yè)局安排政府采購(gòu)預(yù)算137.27萬(wàn)元，主要用于采購(gòu)培訓(xùn)服務(wù)、臺(tái)式計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、多功能一體機(jī)等。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2018年底，農(nóng)業(yè)局所屬各預(yù)算單位共有車輛4輛，其中：一般公務(wù)用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套），2019年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2019年，農(nóng)業(yè)局按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，部門整體績(jī)效目標(biāo)涉及預(yù)算安排4931.17萬(wàn)元，其中編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算486.28萬(wàn)元，主要為農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)確權(quán)登記辦證經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管項(xiàng)目、基層人員補(bǔ)貼、國(guó)有農(nóng)場(chǎng)稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付資金等。

七、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

（二）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（四）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

（五）社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休等方面的支出。

（六）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（七）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（八）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

（九）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表：1.部門收支總表
1-1.部門預(yù)算收入總表
1-2.部門預(yù)算支出總表
2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
3.一般公共預(yù)算支出表
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
4.政府性基金支出預(yù)算表
4-1.政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
4-2.政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表
6.政府采購(gòu)預(yù)算表
7.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表