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舟壩鎮(zhèn)人民政府2020年部門預算編制說明
一、主要職能
舟壩鎮(zhèn)人民政府的主要工作職能是落實政策、促進發(fā)展、維護穩(wěn)定、加強管理、提供服務。主要的任務是承擔農(nóng)村社會穩(wěn)定、農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展、統(tǒng)籌農(nóng)村社會的協(xié)調(diào)發(fā)展、社會主義新農(nóng)村建設、農(nóng)村黨的建設和其他工作帶領農(nóng)民致富奔小康，建設社會主義新農(nóng)村。
(一)貫徹落實黨的路線方針政策和國家法律法規(guī)以及上級黨委、政府的決議、決定和命令，執(zhí)行鎮(zhèn)黨委和鎮(zhèn)人民代表大會的決議，加強農(nóng)村基層政權建設，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎。
（二）組織編制本行政區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和鎮(zhèn)國土空間規(guī)劃。負責農(nóng)村基礎設施和各項公益事業(yè)建設，推進脫貧攻堅，實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加快經(jīng)濟社會發(fā)展，改善群眾生產(chǎn)生活環(huán)境。
（三）指導農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，推進農(nóng)業(yè)經(jīng)濟結構調(diào)整，促進經(jīng)濟增長、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。
（四）加強農(nóng)村公共服務體系建設，抓好基礎教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康、食（藥）品安全等工作，做好民政事務、殘疾、老齡、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、社會保障、勞動關系協(xié)調(diào)、民族宗教、退役軍人事務、統(tǒng)計等工作，促進農(nóng)村社會事業(yè)健康發(fā)展。
（五）負責轄區(qū)內(nèi)自然資源、生態(tài)環(huán)境保護、森林防火、防汛抗旱、糧食安全、供銷合作等工作。
（六）推進基層民主法制建設，加強普法依法治理，指導村（居）民委員會工作，維護群眾合法權益。
（七）承擔轄區(qū)平安建設、社會治安綜合治理、安全和應急管理等有關工作。負責群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛，維護社會安全穩(wěn)定。
（八）負責清理編制權責清單、公共服務清單事項，建立清單動態(tài)調(diào)整和公示機制，推進政務公開，接受群眾監(jiān)督，增強政府公信力。
（九）負責國防教育、兵役征集、民兵預備役等有關工作。
（十）承擔法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職能和上級黨委、政府交辦的其他工作。
二、部門預算單位構成
按照預算管理有關規(guī)定和綜合編制原則，舟壩鎮(zhèn)人民政府預算的編制范圍包括：政府機關、政府下屬單位便民服務中心、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、社會治理服務中心、文化旅游發(fā)展服務中心。
三、收支預算總體情況
2020年舟壩鎮(zhèn)人民政府部門預算收入總額為797.17萬元，其中：當年財政撥款797.17萬元。相應安排支出預算797.17萬元，其中：基本支出670.78萬元，項目支出126.39萬元。較上年相比，部門收支增長（下降）6.05%，主要是：項目支出減少了。
四、財政撥款支出預算安排情況
2020年舟壩鎮(zhèn)人民政府部門預算財政撥款支出主要用于保障部門機構正常運轉，完成日常工作任務以及承擔城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、農(nóng)村生活垃圾治理、安全監(jiān)管、普法宣傳、農(nóng)林水事務等相關工作。其中：基本支出670.78萬元，是用于保障單位正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、公務用車運行維護費等日常公用經(jīng)費；項目支出126.39萬元，是用于保障單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。
2020年舟壩鎮(zhèn)人民政府部門預算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）一般公共服務支出257.95萬元，主要用于機關及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出，主要包括：政府辦公室及相關群工團、黨建、婦聯(lián)、等機構事務、人大事務、紀檢監(jiān)察事務、衛(wèi)生健康事務的支出。
（二）國防支出0.45萬元，主要用于民兵訓練支出。
（三）公共安全支出0.80萬元，主要用于全鄉(xiāng)普法宣傳、綜治維穩(wěn)等方面支出。
（四）社會保障和就業(yè)支出33.45萬元，主要用于機關事業(yè)單位人員社會保障繳費、死亡撫恤等支出。
（五）衛(wèi)生健康支出12.34萬元，主要用于開展衛(wèi)生健康工作方面的人員工資、辦公等支出。
（六）節(jié)能環(huán)保支出44.80萬元，主要用于日常城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理支出。
（七）農(nóng)林水事務支出401.81萬元，主要用于所有村組干部報酬、村績效考核、村級辦公開支及農(nóng)林水方面的事業(yè)人員工資及辦公經(jīng)費支出。
（八）住房保障支出43.06萬元，用于機關單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金支出。
（九）災害防治及應急管理支出2.52萬元，主要用于開展安全監(jiān)管工作等的支出。
五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況
2020年，舟壩鎮(zhèn)人民政府“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)9.5萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費4.7萬元，公務用車購置及運行維護費4.8萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費。2020年舟壩鎮(zhèn)人民政府無出國出境計劃安排。
（二）公務接待費。2020年舟壩鎮(zhèn)人民政府安排公務接待費預算4.7萬元，較上年預算下降6 %，原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，進一步壓縮鎮(zhèn)政府接待支出。
（三）公務用車購置及運行維護費。2020年舟壩鎮(zhèn)人民政府安排公務用車購置及運行維護費4.8萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元，運行維護費4.8元；較上年預算下降16.08 %，主要原因是進一步規(guī)范鎮(zhèn)政府公務用車管理，減少開支。2020年無購車計劃，單位車輛保有量1輛。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費。2020年舟壩鎮(zhèn)人民政府履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉而開支的機關運行經(jīng)費，合計57.22萬元。
（二）政府采購情況。2020年舟壩鎮(zhèn)人民政府安排政府采購預算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2019年底，舟壩鎮(zhèn)人民政府所屬各預算單位共有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。2020年，部門預算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備0萬元
（四）績效目標設置情況。2020年，舟壩鎮(zhèn)人民政府部門按要求實行績效目標管理，部門整體績效目標涉及預算安排797.17萬元，其中保障我鎮(zhèn)機關正常運轉的基本支出績效目標預算385.23萬元；保障各項社會事業(yè)穩(wěn)步推進的項目績效目標的預算126.16萬元； 加強基層組織建設，保障基層組織正常運轉的績效目標預算285.78萬元。
七、名詞解釋
（一）財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。
（二）一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
（三）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
（四）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
（五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
（六）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
（七）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務員醫(yī)療補助支出。
（八）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
（九）基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
附表：1.部門收支總表
1-1.部門預算收入總表
1-2.部門預算支出總表
2.財政撥款收支預算總表
2-1.財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）
3.一般公共預算支出表
3-1.一般公共預算基本支出預算表
3-2.一般公共預算項目支出預算表
3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
4.政府性基金支出預算表
4-1.政府性基金預算項目支出預算表
4-2.政府性基金“三公”經(jīng)費支出表
5.國有資本經(jīng)營支出預算表
6.政府采購預算表
7.部門預算項目績效目標表
8.部門整體支出績效目標申報表
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