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沐川縣司法局

2020年部門預(yù)算編制說明

    一、主要職能 

沐川縣司法局為縣政府工作部門，主管全縣司法行政工作。

（一）承擔(dān)依法治縣重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治縣規(guī)劃建議，負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作。

（二）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門實施法律、法規(guī)、規(guī)章中的有關(guān)爭議和問題。

（三）負(fù)責(zé)縣政府規(guī)范性文件、重大行政決策發(fā)布前的合法性審查。承辦縣政府規(guī)范性文件的報送備案工作。負(fù)責(zé)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府和縣政府各部門規(guī)范性文件報送縣政府的備案審查工作。組織開展規(guī)范性文件清理。

（四）承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。監(jiān)督指導(dǎo)縣政府各部門、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）依法行政工作。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查行政執(zhí)法，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。監(jiān)督指導(dǎo)全縣行政復(fù)議、行政應(yīng)訴和行政賠償工作，承辦向縣政府申請的行政復(fù)議、行政賠償案件，代理縣政府行政應(yīng)訴案件。

（五）承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬訂法治宣傳教育規(guī)劃，組織實施普法宣傳工作，組織對外法治宣傳。推動人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。

（六）指導(dǎo)全縣人民調(diào)解工作；指導(dǎo)管理、組織實施全縣社區(qū)矯正工作；協(xié)調(diào)督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府和有關(guān)單位做好刑釋人員安置幫教工作；協(xié)助做好人民監(jiān)督員的選任和管理的具體工作；會同人民法院、公安機關(guān)開展人民陪審員候選人推選、資格審查工作。推進(jìn)司法所建設(shè)。

（七）負(fù)責(zé)制定全縣公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實施，統(tǒng)籌布局全縣城鄉(xiāng)法律服務(wù)資源。監(jiān)督指導(dǎo)律師、公證、仲裁工作，監(jiān)督管理指導(dǎo)全縣法律援助和基層法律服務(wù)工作。

（八）協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊伍建設(shè)相關(guān)工作，加強司法行政隊伍建設(shè)。

（九）負(fù)責(zé)全縣外來企業(yè)投訴處理和民營企業(yè)法律服務(wù)工作。

（十）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作。

（十一）完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，沐川縣司法局部門預(yù)算的編制范圍包括：司法局局機關(guān)，下屬參公單位沐川縣法律援助中心及派出機構(gòu)13個基層司法所。   

    三、收支預(yù)算總體情況

2020年司法局部門預(yù)算收入總額為400.01萬元，其中：當(dāng)年財政撥款400.01萬元，上級補助0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算400.01萬元，其中：基本支出361.05萬元，項目支出38.96萬元。較上年相比，部門收支下降11.42%，主要是：節(jié)約開支。

四、財政撥款支出預(yù)算安排情況

2020年司法局部門預(yù)算財政撥款支出主要用于保障部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)的法治宣傳、法律援助、社區(qū)矯正、安置幫教、人民調(diào)解、法律服務(wù)等相關(guān)工作。其中：基本支出，是用于保障本部門機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、郵電費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等日常公用經(jīng)費。項目支出，是用于保障司法行政機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

2020年司法局部門預(yù)算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）公共安全支出306.73萬元，主要用于：保障司法行政機關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成司法行政工作任務(wù)和法律援助事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出，主要包括：社區(qū)矯正、刑釋解教人員安置幫教、法律援助、普法宣傳、法治縣創(chuàng)建等工作任務(wù)而安排的項目支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出38.41萬元，主要用于：機關(guān)及下屬事業(yè)單位在職人員養(yǎng)老保險繳費等支出。

（三）衛(wèi)生健康支出12.60萬元，主要用于機關(guān)在職及退休人員醫(yī)療保險支出。

（四）住房保障支出42.26萬元，主要用于：機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

    五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況

    2020年，司法局“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)5萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費2萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費3萬元。

    （一）因公出國（境）經(jīng)費。2020年司法局無出國出境計劃安排。

    （二）公務(wù)接待費。2020年司法局安排公務(wù)接待費預(yù)算2萬元，較上年預(yù)算下降44.44 %，主要原因是厲行節(jié)約。

    （三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2020年司法局安排公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費3萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元，運行維護(hù)費3萬元；較上年預(yù)算下降50 %，主要原因是1輛公務(wù)用車歸縣政府機關(guān)事務(wù)中心統(tǒng)籌管理。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2020年司法局履行一般行政管理職能、維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)而開支的機關(guān)運行經(jīng)費，合計64.96萬元。      

（二）政府采購情況。2020年司法局未安排政府采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2019年底，司法局所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。2020年，部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2020年，沐川縣司法局按要求實行績效目標(biāo)管理，部門整體績效目標(biāo)涉及預(yù)算安排400.02萬元，其中編制了項目績效目標(biāo)的預(yù)算38.96萬元，主要為政府法律顧問經(jīng)費、社區(qū)矯正工作經(jīng)費、依法普法工作經(jīng)費。

七、名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

（八）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。　

（九）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

（十）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

（十一）社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休等方面的支出。

（十二）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

（十三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

（十四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補助支出。

（十五）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

（十六）公共安全支出（類）司法（款）行政運行（項）：指司法行政單位的基本支出。

（十七）公共安全支出（類）司法（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指單位未設(shè)置項級科目的其他項目支出。

（十八）公共安全支出（類）司法（款）基層司法業(yè)務(wù)（項）：指用于基層司法業(yè)務(wù)方面的支出。

（十九）公共安全支出（類）司法（款）普法宣傳（項）：指用于開展普法工作方面的支出。

（二十）公共安全支出（類）司法（款）法律援助（項）：指用于開展法律援助工作的支出。

（二十一）公共安全支出（類）司法（款）社區(qū)矯正（項）指用于社區(qū)矯正工作的支出。

（二十二）基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

 （二十三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（二十四）納入部門預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表：1.部門收支總表
1-1.部門預(yù)算收入總表
1-2.部門預(yù)算支出總表
2.財政撥款收支預(yù)算總表
2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
3.一般公共預(yù)算支出表
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
4.政府性基金支出預(yù)算表
4-1.政府性基金預(yù)算項目支出預(yù)算表
4-2.政府性基金“三公”經(jīng)費支出表
5.國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表
6.政府采購預(yù)算表
7.部門預(yù)算項目績效目標(biāo)表
8.部門整體支出績效目標(biāo)申報表