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    一、主要職能

（一）貫徹執(zhí)行中央、省、市關(guān)于行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革、事業(yè)單位改革及機(jī)構(gòu)編制管理的方針政策、法律法規(guī)規(guī)章，組織草擬機(jī)構(gòu)編制管理規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施。

（二）研究擬訂全縣行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革總體方案，審核縣級(jí)各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)“三定”規(guī)定，指導(dǎo)協(xié)調(diào)縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革，評(píng)估改革效果。

（三）擬訂全縣各級(jí)行政編制、政法專項(xiàng)編制總額分配方案，提出編制調(diào)整意見。負(fù)責(zé)全縣行政事業(yè)編制總量控制和機(jī)關(guān)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理工作。對(duì)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、縣級(jí)機(jī)關(guān)（部門）和縣屬事業(yè)單位使用空缺編制補(bǔ)充人員進(jìn)行核批。

（四）負(fù)責(zé)縣委、縣政府各部門，縣人大、縣政協(xié)機(jī)關(guān)、縣法院、縣檢察院機(jī)關(guān)，各民主黨派縣委機(jī)關(guān)、縣人民團(tuán)體機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)編制管理工作。

（五）負(fù)責(zé)做好鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、縣級(jí)機(jī)關(guān)（部門）機(jī)構(gòu)調(diào)整、職能配置和編制配備。負(fù)責(zé)審核全縣股級(jí)機(jī)構(gòu)的設(shè)置和調(diào)整。負(fù)責(zé)按程序上報(bào)副科級(jí)以上機(jī)構(gòu)的設(shè)置和調(diào)整。協(xié)調(diào)縣級(jí)各部門之間及縣級(jí)各部門與鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的職責(zé)分工。

（六）研究擬定全縣事業(yè)單位改革方案，負(fù)責(zé)縣屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制管理，審核縣屬事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制方案。負(fù)責(zé)審核參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位的職責(zé)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣事業(yè)單位改革工作。 

（七）監(jiān)督檢查全縣行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革方案以及機(jī)構(gòu)編制規(guī)定的執(zhí)行情況，建立機(jī)構(gòu)編制工作考核評(píng)估制度，會(huì)同有關(guān)部門查處機(jī)構(gòu)編制違紀(jì)違法行為，負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制“12310”電話舉報(bào)受理。

（八）負(fù)責(zé)縣委編委會(huì)會(huì)議材料，組織實(shí)施縣委編委會(huì)會(huì)議的各項(xiàng)決定事項(xiàng)。

（九）負(fù)責(zé)全縣事業(yè)單位登記管理、黨政群機(jī)關(guān)事業(yè)單位政務(wù)和公益中文域名注冊(cè)管理工作。   

（十）參與行政審批制度改革和行政區(qū)劃調(diào)整的有關(guān)工作。牽頭負(fù)責(zé)全縣行政權(quán)力責(zé)任清單制度建設(shè)。

（十一）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。

（十二）承辦縣委、縣政府、縣委編委和上級(jí)編辦交辦的其它工作任務(wù)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，中共沐川縣委編辦部門預(yù)算的編制范圍包括：中共沐川縣委編辦機(jī)關(guān)、縣事業(yè)單位登記服務(wù)中心。

三、收支預(yù)算總體情況

2020年縣委編辦部門預(yù)算收入總額為59.09萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款59.09萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算59.09萬(wàn)元，其中：基本支出53.09萬(wàn)元，項(xiàng)目支出6萬(wàn)元。較上年相比，部門收支減少32.98%，主要是：因統(tǒng)一壓縮經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

2020年縣委編辦部門預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于保障縣委編辦機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)的事業(yè)單位登記管理和分類改革相關(guān)工作。其中：基本支出，是用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出，是用于保障縣委編辦、事登中心等機(jī)構(gòu)為完成全縣事業(yè)單位登記管理及分類改革工作任務(wù)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

2020年縣委編辦部門預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務(wù)支出46.73萬(wàn)元，主要用于：縣委編辦機(jī)關(guān)及下屬參公事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)用于保障縣委編辦、事登中心等機(jī)構(gòu)為完成全縣事業(yè)單位登記管理及分類改革工作任務(wù)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出4.30萬(wàn)元，主要用于：在職職工機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)。

（三）衛(wèi)生健康支出1.60萬(wàn)元，主要用于：在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)單位繳費(fèi)。

（四）住房保障支出6.46萬(wàn)元，主要用于：按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為在職職工繳納單位部分住房公積金。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

2020年，縣委編辦“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.5萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。2020年縣委編辦無出國(guó)（境）計(jì)劃安排。與上年預(yù)算持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)。2020年縣委編辦安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.5萬(wàn)元，較上年預(yù)算下降66.67%，主要原因嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，大幅壓縮公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年縣委編辦安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其中：購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年預(yù)算下降100%，主要原因是自2019年10月起單位公務(wù)車輛由縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心統(tǒng)一管理，2020年統(tǒng)管公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)統(tǒng)一預(yù)算至縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心。2020年無購(gòu)車計(jì)劃，單位車輛保有量0輛。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2020年縣委編辦履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)13.96萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)情況。2020年縣委編辦安排政府采購(gòu)預(yù)算0.5萬(wàn)元，主要用于采購(gòu)臺(tái)式計(jì)算機(jī)1臺(tái)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2019年底，縣委編辦所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。2020年，部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2020年，縣委編辦按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，部門整體績(jī)效目標(biāo)涉及預(yù)算安排59.09萬(wàn)元，其中編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算0.5萬(wàn)元，主要為及時(shí)為新設(shè)立或者變更的黨政群機(jī)關(guān)和事業(yè)單位換發(fā)新的統(tǒng)一社會(huì)信用代碼證書、事業(yè)單位法人證書等。

七、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

（二）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是利息收入、國(guó)有資產(chǎn)出租收入等。

（六）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。

（九）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。

（十）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（十一）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

（十二）社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休等方面的支出。

（十三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（十四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（十五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

（十六）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

（十七）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。