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一、主要職能

沐川縣退役軍人事務(wù)局為縣政府工作部門，主要負(fù)責(zé)全縣退役軍人事務(wù)工作。

（一）擬訂退役軍人工作政策并組織實(shí)施，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向。

（二）負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部的安置。負(fù)責(zé)復(fù)原干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置以及自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。

（三）組織退役軍人教育培訓(xùn)工作，承擔(dān)退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持工作。

（四）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)退役軍人特殊保障政策，擬定有關(guān)地方性政策并組織實(shí)施。

（五）組織、協(xié)調(diào)落實(shí)移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障工作。

（六）負(fù)責(zé)傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人移交安置、退休安置、供養(yǎng)等工作。組織軍供服務(wù)保障工作。

（七）組織、指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬工作，承擔(dān)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬的優(yōu)待、撫恤工作，貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)國(guó)民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。

（八）負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓和烈士紀(jì)念設(shè)施的建設(shè)管理、紀(jì)念活動(dòng)等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作，審核擬列入全縣重點(diǎn)保護(hù)單位的烈士紀(jì)念建筑物名錄，總結(jié)表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。

（九）指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織開展退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。

（十）推動(dòng)建立退役軍人事務(wù)分級(jí)負(fù)責(zé)和突發(fā)事件應(yīng)急聯(lián)動(dòng)機(jī)制，組織、指導(dǎo)退役軍人綜合服務(wù)體系建設(shè)，參與指導(dǎo)退役軍人黨建工作。

（十一）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。

（十二）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)

             二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

             按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，沐川縣退役軍人事務(wù)局預(yù)算編制范圍包括：沐川縣退役軍人事務(wù)局機(jī)關(guān)、下屬單位沐川縣退役軍人服務(wù)中心。

              三、收支預(yù)算總體情況

              2020年沐川縣退役軍人事務(wù)局部門預(yù)算收入總額為575.52萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款575.52萬元，上級(jí)補(bǔ)助0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算575.52萬元，其中：基本支出63.55萬元，項(xiàng)目支出511.97萬元。我單位為2019年3月新成立的單位，故2019年無預(yù)算。

          四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

               2020年沐川縣退役軍人事務(wù)局部門預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于保障部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)的退役軍人撫恤、安置等相關(guān)工作。其中：基本支出，是用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出，是用于保障單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于保障退役軍人撫恤、安置等相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)支出。

             2020年沐川縣退役軍人事務(wù)局部門預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

           （一）社會(huì)保障和就業(yè)支出565.81萬元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、退役軍人優(yōu)撫、安置工作。

（二）衛(wèi)生健康支出2.02萬元，主要用于：職工醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。

（三）住房保障支出7.69萬元，主要用于：按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金支出。

               五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

               2020年，沐川縣退役軍人事務(wù)局“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.8萬元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)0.8萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

             （一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。2020年沐川縣退役軍人事務(wù)局局無出國(guó)出境計(jì)劃安排。

             （二）公務(wù)接待費(fèi)。2020年沐川縣退役軍人事務(wù)局安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.8萬元，因2019年3月新成立單位，故上年無預(yù)算。

              （三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年沐川縣退役軍人事務(wù)局安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中：購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，因2019年3月新成立單位，故上年無預(yù)算。2020年無購(gòu)車計(jì)劃，單位車輛保有量0輛。

                六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

             （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2020年沐川縣退役軍人事務(wù)局履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)12.91萬元。

             （二）政府采購(gòu)情況。2020年沐川縣退役軍人事務(wù)局安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2019年底，沐川縣退役軍人事務(wù)局所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。2020年，部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0萬元。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2020年，沐川縣退役軍人事務(wù)局按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，部門整體績(jī)效目標(biāo)涉及預(yù)算安排575.52萬元，其中編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算511.97萬元，主要為義務(wù)兵家屬優(yōu)待金項(xiàng)目、義務(wù)兵退役安置縣級(jí)配套資金項(xiàng)目等。

七、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

（二）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是利息收入、國(guó)有資產(chǎn)出租收入等。

（六）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會(huì)出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。

（九）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。

（十）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（十一）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

（十二）社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休等方面的支出。

（十三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（十四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（十五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

（十六）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

（十七）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十九）納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表：1.部門收支總表
1-1.部門預(yù)算收入總表
1-2.部門預(yù)算支出總表
2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
3.一般公共預(yù)算支出表
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
4.政府性基金支出預(yù)算表
4-1.政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
4-2.政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表
6.政府采購(gòu)預(yù)算表
7.部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
8.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

退役軍人局.xls