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沐川縣民政局2020年部門預算編制說明
一、主要職能
沐川縣民政局為縣政府工作部門，負責全縣有關社會行政事務等工作。
（一）貫徹執(zhí)行黨和國家關于民政工作各項方針政策及法律、法規(guī)。研究起草全縣民政工作實施細則及方案。編制全縣民政事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃，制訂年度工作計劃并組織實施。
（二）承擔依法對社會團體和民辦非企業(yè)單位的登記管理和監(jiān)督檢查職責。
（三）牽頭擬訂全縣社會救助規(guī)劃、政策和標準并監(jiān)督實施，健全城鄉(xiāng)社會救助體系，負責城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員、救助供養(yǎng)、臨時救助和生活無著流浪乞討人員救助工作。
（四）擬定全縣城鄉(xiāng)基層群眾自治建設和社區(qū)建設政策意見，指導城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系、服務體系和治理能力建設。指導村（居）民委員會開展民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動村務公開和基層民主政治建設。研究提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設的建議。
（五）擬訂全縣行政區(qū)劃總體規(guī)劃和地名管理辦法，負責全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)域的設立、撤銷、變更和政府駐地遷移以及地名命名、更名的審核上報工作。組織指導全縣行政區(qū)域界線的勘定和管理工作。承辦行政區(qū)域邊界爭議調(diào)處工作。
（六）宣傳婚姻登記相關法律法規(guī)并組織實施，推進全縣婚俗改革；組織實施殯葬管理相關政策和服務規(guī)范，負責殯葬管理工作，推進殯葬改革。
（七）組織實施社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導城市社會福利事業(yè)單位的管理工作；統(tǒng)籌推進殘疾人福利制度建設。
（八）統(tǒng)籌推進、督促指導、監(jiān)督管理全縣養(yǎng)老服務工作，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作，協(xié)調(diào)推進農(nóng)村留守老年人關愛服務工作，承擔城鄉(xiāng)老年社會組織管理工作。
（九）負責組織實施兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護相關政策。
（十）負責促進慈善事業(yè)的發(fā)展，組織指導社會捐助工作。負責本級福利彩票管理工作。
（十一）會同有關部門擬訂全縣社會工作、志愿服務發(fā)展規(guī)劃，推進社會工作人才隊伍建設和志愿者隊伍建設。
（十二）指導、監(jiān)督民政事業(yè)經(jīng)費的使用和管理，負責民政統(tǒng)計管理工作。
（十三）負責職責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護等工作。
（十四）完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、部門預算單位構(gòu)成
按照預算管理有關規(guī)定和綜合編制原則，民政局預算編制范圍包括：沐川縣民政局機關、下屬單位沐川縣敬老院管理中心、沐川縣社會救助福利中心。
三、收支預算總體情況
2020年民政局部門預算收入總額為3070.72萬元，其中：當年財政撥款3039.27萬元，上級補助0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)31.45萬元。相應安排支出預算3070.72萬元，其中：基本支出212.25萬元，項目支出2858.47萬元。較上年相比，部門收支下降47.08%，主要是：今年預算中沒有對上級補助資金進行預算。
四、財政撥款支出預算安排情況
2020年民政局部門預算財政撥款支出主要用于保障部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務以及承擔的全縣有關社會行政事務等相關工作。其中：基本支出，是用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費；項目支出，是用于保障單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。
2020年民政局部門預算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）社會保障和就業(yè)支出2987.42萬元，主要用于：民政管理事務、社會福利、最低生活保障、臨時救助、特困人員救助供養(yǎng)、其他生活救助等。
（二）衛(wèi)生健康支出29.52萬元，主要用于：行政事業(yè)單位醫(yī)療。
（三）住房保障支出22.33萬元，主要用于：本單位職工住房公積金支出。
（四）其他支出31.45萬元，主要用于：有關福利彩票公益金支出。
五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況
2020年，民政局“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)4萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費4萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費。2020年民政局無出國出境計劃安排。與上年預算持平。
（二）公務接待費。2020年民政局安排公務接待費預算4萬元，較上年預算下降50 %，主要原因是嚴格控制會務、接待等支出，充分利用政府機關食堂，以解決會務、接待用餐費用，以降低接待費用。
（三）公務用車購置及運行維護費。2020年民政局安排公務用車購置及運行維護費0萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元，運行維護費0萬元；較上年預算下降100%，主要原因是2019年10月起單位公務車輛由縣機關事務服務中心統(tǒng)一管理，2020年公務用車運行維護費統(tǒng)一預算至縣機關事務服務中心。2020年無購車計劃，單位車輛保有量0輛。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費。2020年民政局履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉(zhuǎn)而開支的機關運行經(jīng)費，合計47.08萬元。
（二）政府采購情況。2020年民政局安排政府采購預算1萬元，主要用于采購計算機等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2019年底，民政局所屬各預算單位共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。2020年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
（四）績效目標設置情況。2020年，民政局按要求實行績效目標管理，部門整體績效目標涉及預算安排3070.72萬元，其中編制了項目績效目標的預算2807.02萬元，主要為高齡老人補貼（含百歲老人）項目、建檔立卡貧困人口中的特殊困難群體居家和集中幫扶救助資金項目、農(nóng)村特困人員供養(yǎng)項目、困難殘疾人生活補助縣級配套項目、重度殘疾人護理補貼項目等。
七、名詞解釋
（一）財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。
（二）一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
（三）社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（四）社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的，在“其他”項級科目中反映。
（五）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。
（六）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
（七）社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）兒童福利（項）：指對兒童提供福利服務方面的支出。
（八）社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）老年福利（項）：指對老年人提供福利服務方面的支出。
（九）社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）社會福利事業(yè)單位（項）：指民政部門舉辦的社會福利事業(yè)單位的支出，以及對集體社會福利事業(yè)單位的補助費。
（十）社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人生活和護理補貼（項）：指困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼支出。
（十一）社會保障和就業(yè)（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項）：指城市最低生活保障對象的最低生活保障金支出。。
（十二）社會保障和就業(yè)（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項）：指農(nóng)村最低生活保障對象的最低生活保障金支出。
（十三）社會保障和就業(yè)（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）：指用于城鄉(xiāng)生活困難居民的臨時救助等支出。
（十四）社會保障和就業(yè)（類）臨時救助（款）流浪乞討人員救助支出（項）：指用于生活無著的流浪乞討人員的救助支出和救助管理機構(gòu)的運轉(zhuǎn)支出。
（十五）社會保障和就業(yè)（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）城市特困人員救助供養(yǎng)支出（項）：指用城市特困人員救助供養(yǎng)支出。
（十六）社會保障和就業(yè)（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）：指用農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出。
（十七）社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
（十八）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
（十九）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
（二十）衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務（款）老齡衛(wèi)生健康事務（項）：指老齡衛(wèi)生健康事務方面的支出。
（二十一）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
（二十二）基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（二十三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（二十四）納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
附表：1.部門收支總表
1-1.部門預算收入總表
1-2.部門預算支出總表
2.財政撥款收支預算總表
2-1.財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）
3.一般公共預算支出表
3-1.一般公共預算基本支出預算表
3-2.一般公共預算項目支出預算表
3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
4.政府性基金支出預算表
4-1.政府性基金預算項目支出預算表
4-2.政府性基金“三公”經(jīng)費支出表
5.國有資本經(jīng)營支出預算表
6.政府采購預算表
7.部門預算項目績效目標表
8.部門整體支出績效目標申報表
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