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    一、主要職能 

（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)工業(yè)經(jīng)濟(jì)和信息化、商務(wù)和經(jīng)濟(jì)合作、投資促進(jìn)以及外事和港澳事務(wù)的方針、政策和法律、法規(guī)；貫徹落實(shí)縣委政府的重要決策和工作部署。

（二）負(fù)責(zé)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、實(shí)施工業(yè)各行業(yè)管理、鼓勵(lì)企業(yè)積極進(jìn)行技術(shù)改造和創(chuàng)新、成品油專(zhuān)營(yíng)管理、研究制訂工業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)、產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展規(guī)劃和調(diào)整、協(xié)調(diào)服務(wù)園區(qū)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)要素保障等工作，對(duì)園區(qū)內(nèi)企業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。

（三）負(fù)責(zé)全縣商務(wù)流通和外貿(mào)、投資促進(jìn)和對(duì)外開(kāi)放、外事和港澳事務(wù)工作。

（四）行使縣政府授予的其他職權(quán)，完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，經(jīng)信局預(yù)算編制范圍包括：沐川縣經(jīng)濟(jì)和信息化局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位沐川縣招商和企業(yè)服務(wù)中心。

    三、收支預(yù)算總體情況

    2020年經(jīng)信局部門(mén)預(yù)算收入總額為303.70萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款303.70萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算303.70萬(wàn)元，其中：基本支出203.70萬(wàn)元，項(xiàng)目支出100.00萬(wàn)元。較上年相比，部門(mén)收支增長(zhǎng)21.40%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革新增行政、事業(yè)人員各1名、職能增加相應(yīng)增加了項(xiàng)目支出預(yù)算。

    四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

    2020年經(jīng)信局部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于保障部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析、招商引資、商務(wù)流通、外事僑務(wù)等相關(guān)工作。其中：基本支出是用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出是用于保障單位為完成招商引資、商務(wù)流通等專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

    2020年經(jīng)信局部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類(lèi)主要用于以下方面:

（一）一般公共服務(wù)支出254.21萬(wàn)元，主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)、招商引資專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出19.05萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

（三）衛(wèi)生健康支出6.97萬(wàn)元，主要用于單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出

（四）住房保障支出23.47萬(wàn)元，主要用于單位職工住房公積金支出。

    五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

    2020年，經(jīng)信局“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)14.50萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)14.50萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。2020年經(jīng)信局無(wú)出國(guó)出境計(jì)劃安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)。2020年經(jīng)信局安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算14.50萬(wàn)元。較上年預(yù)算下降35.56%，主要原因是嚴(yán)格遵守中央、省、市縣規(guī)定，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)用支出。

    （三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年經(jīng)信局安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年預(yù)算下降100.00%，原因是公務(wù)用車(chē)已交由機(jī)關(guān)事務(wù)局統(tǒng)一管理。其中：購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元； 2020年無(wú)購(gòu)車(chē)計(jì)劃，單位車(chē)輛保有量0輛。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2020年經(jīng)信局履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開(kāi)支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)71.51萬(wàn)元。 

（二）政府采購(gòu)情況。2020年經(jīng)信局安排政府采購(gòu)預(yù)算1.70萬(wàn)元，主要用于采購(gòu)臺(tái)式計(jì)算機(jī)和便攜式計(jì)算機(jī)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2019年底，經(jīng)信局所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛0輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。2020年，部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2020年，經(jīng)信局按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)涉及預(yù)算安排303.70萬(wàn)元，其中編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算50.00萬(wàn)元，主要為電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。

七、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

（二）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（四）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（五）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（六）住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

（七）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表：1.部門(mén)收支總表
1-1.部門(mén)預(yù)算收入總表
1-2.部門(mén)預(yù)算支出總表
2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
3.一般公共預(yù)算支出表
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
4.政府性基金支出預(yù)算表
4-1.政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
4-2.政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表
6.政府采購(gòu)預(yù)算表
7.部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
8.部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

經(jīng)信局.xls