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沐川縣供銷社2020年部門預(yù)算編制說明

一、主要職能

沐川縣供銷社是縣政府直屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)處理原供銷社系統(tǒng)轉(zhuǎn)制后遺留問題，管理供銷社系統(tǒng)轉(zhuǎn)制后余留資產(chǎn)，推進(jìn)供銷社綜合改革，探索新形勢下創(chuàng)辦社有企業(yè)與農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織的利益連接，用商業(yè)運(yùn)營手段引領(lǐng)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。

 二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，沐川縣供銷社部門預(yù)算的編制范圍僅包括沐川縣供銷社機(jī)關(guān)。

 三、收支預(yù)算總體情況

    2020年供銷社部門預(yù)算收入總額為121.01萬元，其中：當(dāng)年財政撥款121.01萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算121.01萬元，其中：基本支出115.01萬元，項(xiàng)目支出6萬元。較上年相比，部門收支增長11.09%，主要是：新增工作人員2人及相應(yīng)的人員和公用經(jīng)費(fèi)增長。

 四、財政撥款支出預(yù)算安排情況

    2020年供銷社部門預(yù)算財政撥款支出主要用于保障部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)的供銷社綜合改革等相關(guān)工作。其中：基本支出，是用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目支出6萬元，主要用于彌補(bǔ)公用經(jīng)費(fèi)不足、開支駐村第一書記費(fèi)用、支付臨時用工社保繳費(fèi)和工資補(bǔ)差，以及保障供銷社綜合改革相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)。

    2020年沐川縣供銷社部門預(yù)算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）社會保障和就業(yè)支出11.3萬元，主要用于職工基本養(yǎng)老單位繳費(fèi)。

（二）衛(wèi)生健康支出3.73萬元，主要用于繳納職工醫(yī)保支出。

（三）商品服務(wù)業(yè)等支出93.05萬元，主要用于維持供銷社機(jī)構(gòu)運(yùn)作和發(fā)放職工工資、津補(bǔ)貼、獎金和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（四）住房保障支出12.92萬元，主要用于繳納職工住房公積金支出。

  五、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況

    2020年，供銷社“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)0.5萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

    （一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。2020年供銷社無出國出境計劃安排。

    （二）公務(wù)接待費(fèi)。2020年供銷社安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.5萬元，與上年預(yù)算持平。

    （三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年供銷社安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

  六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2020年供銷社履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計16.49萬元。        

（二）政府采購情況。2020年供銷社安排政府采購預(yù)算0.5萬元，主要用于采購一臺辦公電腦。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2019年底，供銷社所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。無單位價值200萬元以上大型設(shè)備。2020年，部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2020年，供銷社按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，部門整體績效目標(biāo)涉及預(yù)算安排121.01萬元，其中編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)的預(yù)算0萬元。

七、名詞解釋

（一）財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

（二）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（四）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。

（五）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。

（六）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費(fèi)的支出。

（七）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

（八）社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休等方面的支出。

（九）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

（十）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

（十一）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

（十二）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

（十三）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十五）納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表：1.部門收支總表
1-1.部門預(yù)算收入總表
1-2.部門預(yù)算支出總表
2.財政撥款收支預(yù)算總表
2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
3.一般公共預(yù)算支出表
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
4.政府性基金支出預(yù)算表
4-1.政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
4-2.政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
5.國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表
6.政府采購預(yù)算表
7.部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表
8.部門整體支出績效目標(biāo)申報表

                          2020年5月26日