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中共沐川縣委政法委員會2020年部門預算編制說明
一、主要職能
中共沐川縣委政法委員會是中共沐川縣委領導政法工作的職能部門，為正科級，列入縣委工作機關序列。其主要職能有：
（一）深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署，統(tǒng)一政法各部門思想和行動，堅持黨對政法工作的絕對領導，堅決維護黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領導。
（二）深入貫徹黨中央決定和省委、市委以及縣委決策，對政法工作研究提出全局性部署，推進平安沐川、法治沐川建設，加強過硬隊伍建設，深化智能化建設，堅決維護國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)。
（三）了解掌握和分析研判政法工作情況動態(tài)，分析全縣社會穩(wěn)定形勢，創(chuàng)新完善多部門參與綜治維穩(wěn)工作機制，構(gòu)建矛盾糾紛多元化解體系和機制，協(xié)調(diào)推動預防、化解影響穩(wěn)定的社會矛盾和風險，協(xié)調(diào)應對和處置重大突發(fā)事件，統(tǒng)籌推動全縣維護穩(wěn)定工作。協(xié)調(diào)推動相關部門做好反邪教工作，統(tǒng)籌部署開展重大斗爭活動，推動涉邪教人員的教育轉(zhuǎn)化工作。
（四）加強對政法工作的督查，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)維護政治安全、社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定、反邪教有關法律法規(guī)政策的實施工作；指導全縣政法系統(tǒng)網(wǎng)絡安全和智能化建設工作。
（五）組織開展政法領域的調(diào)查研究，研究擬定全縣政法工作的政策措施，及時向縣委提出建議；參與有關法規(guī)、規(guī)章的起草、修改工作，及時提出立法建議。
（六）掌握分析政法輿情動態(tài)，指導協(xié)調(diào)政法部門媒體網(wǎng)絡宣傳工作，指導政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳和輿論引導工作。
（七）監(jiān)督和支持政法各部門依法行使職權(quán)，指導和協(xié)調(diào)政法各部門密切配合，研究和協(xié)調(diào)重大、疑難案件，推進嚴格執(zhí)法、公正司法。
（八）組織研究政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問題，深化政法改革。
（九）指導推動政法系統(tǒng)黨的建設和政法隊伍建設，協(xié)同縣級有關職能部門管理監(jiān)督政法領導干部。
（十）完成縣委交辦的其他任務。
二、部門預算單位構(gòu)成
按照預算管理有關規(guī)定和綜合編制原則，政法委預算的編制范圍包括：政法委機關，下屬股級事業(yè)單位縣綜治中心。
三、收支預算總體情況
2020年政法委部門預算收入總額為578.61萬元，其中：當年財政撥款578.61萬元，上級補助0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。相應安排支出預算578.61萬元，其中：基本支出167.16萬元，項目支出411.45萬元。較上年相比，部門收支增長2.4%，主要是：基本支出調(diào)整增加了基本工資、住房公積金等。
四、財政撥款支出預算安排情況
2020年政法委部門預算財政撥款支出主要用于保障部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務以及承擔的綜治、維穩(wěn)、防邪、隊伍建設、掃黑除惡等相關工作。其中：基本支出，是用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費；項目支出，是用于保障單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。
2020年政法委部門預算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）一般公共服務支出540.02萬元，主要用于：政法委工作人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及政法會議、培訓政法干警、“雪亮”工程監(jiān)控點租賃費、綜治中心規(guī)范化建設費、掃黑除惡工作經(jīng)費以及機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的費用。
（二）社會保障和就業(yè)支出14.03萬元，主要用于：政法委機關單位基本養(yǎng)老保險繳費。
（三）衛(wèi)生健康支出5.54萬元，主要用于：政法委機關單位基本醫(yī)療保險繳費。
（四）住房保障支出19.01萬元，主要用于：政法委機關單位住房公積金繳費。
五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況
2020年，政法委“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)5萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費2萬元，公務用車購置及運行維護費3萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費。2020年政法委無出國出境計劃安排。
（二）公務接待費。2020年政法委安排公務接待費預算2萬元，與上年預算減少6萬元。
（三）公務用車購置及運行維護費。2020年政法委安排公務用車購置及運行維護費3萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元，運行維護費3萬元；較上年預算持平。2020年無購車計劃，單位車輛保有量1輛。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費。2020年政法委履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉(zhuǎn)而開支的機關運行經(jīng)費，合計68.72萬元。
（二）政府采購情況。2020年政法委安排政府采購預算2.08萬元，主要用于采購打印機、臺式計算機等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2019年底，政法委單位共有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。 2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
（四）績效目標設置情況。2020年，政法委部門按要求實行績效目標管理，部門整體績效目標涉及預算安排578.61萬元，其中編制了項目績效目標的預算381.45萬元，主要為救助支出項目、易肇事肇禍精神障礙患者監(jiān)護人以獎代補資金項目、政法專項租賃支出、“雪亮”工程項目支出、綜治中心規(guī)范化建設項目支出等。
七、名詞解釋
（一）財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。
（二）一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。
（六）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的收入不足以安排當年會出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（八）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
（九）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
（十）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
（十一）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
（十二）社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休等方面的支出。
（十三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
（十四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
（十五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務員醫(yī)療補助支出。
（十六）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
（十七）基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十九）納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
附表：1.部門收支總表
1-1.部門預算收入總表
1-2.部門預算支出總表
2.財政撥款收支預算總表
2-1.財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）
3.一般公共預算支出表
3-1.一般公共預算基本支出預算表
3-2.一般公共預算項目支出預算表
3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
4.政府性基金支出預算表
4-1.政府性基金預算項目支出預算表
4-2.政府性基金“三公”經(jīng)費支出表
5.國有資本經(jīng)營支出預算表
6.政府采購預算表
7.部門預算項目績效目標表
8.部門整體支出績效目標申報表
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