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沐川縣沐溪鎮(zhèn)人民政府2020年

部門預(yù)算編制說(shuō)明

    一、主要職能 

    沐川縣沐溪鎮(zhèn)人民政府主要職能是落實(shí)政策、促進(jìn)發(fā)展、維護(hù)穩(wěn)定、加強(qiáng)管理、提供服務(wù)。主要的任務(wù)是承擔(dān)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展、統(tǒng)籌農(nóng)村社會(huì)的協(xié)調(diào)發(fā)展、社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)、農(nóng)村黨的建設(shè)和其他工作帶領(lǐng)農(nóng)民致富奔小康，建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村。

  （一）貫徹落實(shí)黨的路線方針政策和國(guó)家法律法規(guī)以及上級(jí)黨 委、政府的決議、決定和命令，執(zhí)行鎮(zhèn)黨委和鎮(zhèn)人民代表大會(huì)的 決議，加強(qiáng)農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎(chǔ)。

  （二）組織編制本行政區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和鎮(zhèn)國(guó)土空間規(guī)劃。負(fù)責(zé)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)，推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)，實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，改善群眾生產(chǎn)生活環(huán)境。

  （三）指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增 長(zhǎng)、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。

（四）加強(qiáng)農(nóng)村公共服務(wù)體系建設(shè)，抓好基礎(chǔ)教育、科技、文化、 體育、衛(wèi)生健康、食(藥)品安全等工作，做好民政事務(wù)、殘疾、 老齡、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、社會(huì)保障、勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)、民族宗教、退役軍 人事務(wù)、統(tǒng)計(jì)等工作，促進(jìn)農(nóng)村社會(huì)事業(yè)健康發(fā)展。

（五）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)自然資源、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、森林防火、防汛抗 早、糧食安全、供銷合作社等工作。

（六）推進(jìn)基層民主法治建設(shè)，加強(qiáng)普法依法治理，指導(dǎo)村(居) 民委員會(huì)工作，維護(hù)群眾合法權(quán)益。

（七）承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、安全和應(yīng)急管理穩(wěn)定。

（八）負(fù)責(zé)清理編制權(quán)責(zé)清單、公共服務(wù)清單事項(xiàng)，建立清單動(dòng) 態(tài)調(diào)整和公示機(jī)制，推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)， 接受群眾監(jiān)督，增強(qiáng)政府公 信力。

（九）負(fù)責(zé)國(guó)防教育、兵役征集、民兵預(yù)備役等有關(guān)工作。

（十）承擔(dān)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職能和上級(jí)黨委、政府交辦的其他工作。

    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

    按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，沐溪鎮(zhèn)人民政府預(yù)算編制范圍包括：沐川縣沐溪鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)、直屬公益一類事業(yè)機(jī)構(gòu):便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、農(nóng)民工服務(wù)中心、文化旅游發(fā)展服務(wù)中心、社會(huì)治理服務(wù)中心。

    三、收支預(yù)算總體情況

    2020年沐溪鎮(zhèn)部門預(yù)算收入總額為2264.34萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款2264.34萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算2264.34萬(wàn)元，其中：基本支出1954.42萬(wàn)元，項(xiàng)目支出309.92萬(wàn)元。較上年相比，部門收支下降2.59%，主要是：拆鄉(xiāng)并鎮(zhèn)后人員編制減少。

    四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

2020年沐溪鎮(zhèn)部門預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于保障部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)的全鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展等相關(guān)工作。其中：基本支出1954.42萬(wàn)元，是用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出309.92萬(wàn)元，是用于保障單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。   

 2020年沐溪鎮(zhèn)部門預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

    （一）一般公共服務(wù)支出796.36萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)單位人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)，日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出等公用經(jīng)費(fèi)。主要包括：人大及代表工作支出，行政人員工資、津貼補(bǔ)貼、工會(huì)、福利費(fèi)、社保繳費(fèi)，臨工工資，政府機(jī)關(guān)、群團(tuán)組織辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、接待費(fèi)、維修費(fèi)等支出。

（二）國(guó)防支出1.23萬(wàn)元，主要用于：兵役動(dòng)員、宣傳、征集以及民兵訓(xùn)練與管理方面的支出。

（三）公共安全支出3.31萬(wàn)元，主要用于司法、普法宣傳辦公支出。

（四）社會(huì)保障和就業(yè)支出108.66萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)工作人員社保繳費(fèi)、死亡撫恤、老齡事務(wù)等支出。

（五）衛(wèi)生健康支出37.58萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)、老齡事務(wù)支出。

（六）節(jié)能環(huán)保支出97.80萬(wàn)元，主要用于改善人居環(huán)境，改變鄉(xiāng)鎮(zhèn)容貌，鞏固鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理成果等的支出，主要包括農(nóng)村環(huán)境綜合治理，場(chǎng)鎮(zhèn)生活垃圾處理、街道環(huán)境保護(hù)、環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等支出。

（七）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1.45萬(wàn)元，主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出。

（八）農(nóng)林水事務(wù)支出1075.73萬(wàn)元，主要用于農(nóng)業(yè)服務(wù)中心人員工資、社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心等人員經(jīng)費(fèi)支出、對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助、貧困村第一書記駐村工作經(jīng)費(fèi)、非貧困村第一書記駐村工作經(jīng)費(fèi)、基層組織活動(dòng)和公共服務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目等支出。

（九）交通運(yùn)輸支出3.00萬(wàn)元，用于鎮(zhèn)安辦正常運(yùn)行支出。

（十）住房保障支出133.46萬(wàn)元，用于按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金支出。

（十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5.76萬(wàn)元，用于安全生產(chǎn)監(jiān)管安全員補(bǔ)助。

    五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

    2020年，沐溪鎮(zhèn)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)11.69萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.69萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.00萬(wàn)元。

    （一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。2020年沐溪鎮(zhèn)無(wú)出國(guó)出境計(jì)劃安排。

    （二）公務(wù)接待費(fèi)。2020年沐溪鎮(zhèn)安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1.69萬(wàn)元，較上年預(yù)算下降48.16%，主要原因是厲行節(jié)儉。

    （三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年沐溪鎮(zhèn)安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.00萬(wàn)元，其中：購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.00萬(wàn)元；與上年預(yù)算持平。2020年無(wú)購(gòu)車計(jì)劃，單位車輛保有量4輛。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2020年沐溪鎮(zhèn)履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開(kāi)支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)133.38萬(wàn)元。                          （二）政府采購(gòu)情況。2020年沐溪鎮(zhèn)安排政府采購(gòu)預(yù)算4.90萬(wàn)元，主要用于采購(gòu)臺(tái)式電腦和多功能一體機(jī)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2019年底，沐溪鎮(zhèn)所屬各預(yù)算單位共有車輛4輛，其中：一般公務(wù)用車4輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。2020年，部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0萬(wàn)元。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2020年，沐溪鎮(zhèn)按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，部門整體績(jī)效目標(biāo)涉及預(yù)算安排2264.34萬(wàn)元，其中編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算309.92萬(wàn)元，主要2020年基層組織活動(dòng)和公共服務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、非貧困村第一書記工作經(jīng)費(fèi)、民兵訓(xùn)練費(fèi)、農(nóng)村生活垃圾治理資金、貧困村駐村工作隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)、人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、人大主席團(tuán)經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長(zhǎng)效管理經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)老協(xié)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)普法依法治理經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人代會(huì)會(huì)議費(fèi)。

七、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

（二）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（四）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（五）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

（六）社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休等方面的支出。

（七）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（八）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（九）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

（十）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

（十一）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十三）納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表：1.部門收支總表
1-1.部門預(yù)算收入總表
1-2.部門預(yù)算支出總表
2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
3.一般公共預(yù)算支出表
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
4.政府性基金支出預(yù)算表
4-1.政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
4-2.政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表
6.政府采購(gòu)預(yù)算表
7.部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
8.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

附件：沐溪鎮(zhèn)2020年部門預(yù)算

沐川縣沐溪鎮(zhèn)人民政府

                                                                                                          2020年5月11日