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一、主要職責

貫徹執(zhí)行黨和國家關于教育工作的方針、政策、法律、法規(guī)；推進教育體制改革，合理配置教育資源；推進全縣義務教育均衡發(fā)展和促進教育公平。

二、部門預算單位構成及人員編制情況

按照預算管理有關規(guī)定和綜合編制原則，教育局預算編制范圍包括：沐川縣教育局機關、下屬單位沐川縣招生考試服務中心、沐川縣會計和學生資助中心、沐川縣青少年活動中心、沐川縣教師進修學校、四川省沐川中學校、沐川縣中等職業(yè)學校、沐川縣實驗初級中學、沐川縣實驗小學、沐川縣第二實驗小學、沐川縣實驗幼兒園、沐川縣幸福初級中學、沐川縣幸福小學、沐川縣永福學校、沐川縣健全小學、沐川縣建和小學、沐川縣楊村宣明學校、沐川縣黃丹初級中學、沐川縣黃丹小學、沐川縣茨竹學校、沐川縣海云學校、沐川縣鳳村學校、四川省沐川縣利店中學校、沐川縣利店小學、沐川縣武圣小學、沐川縣火谷明德小學、沐川縣富和小學、沐川縣沐溪學校、沐川縣金星小學、沐川縣新凡小學、沐川縣干劍小學、沐川凱德綠色希望小學、沐川縣大楠初級中學、沐川縣大楠小學、沐川縣吉象明月小學、沐川縣底堡學校、沐川縣炭庫學校、沐川縣箭板小學、沐川縣卷橋小學、沐川縣高筍學校、沐川縣舟壩學校。

教育局總編制1740個，其中：行政編制15個，工勤編制2個，事業(yè)編制1723個。在職人員總數(shù)1729人，其中：行政9人，工勤15人，事業(yè)1705人。

三、收支預算總體情況

2020年教育局收入預算總額為27526.88萬元，其中：當年財政撥款收入27526.88萬元。相應安排支出預算27526.88萬元，其中：基本支出20663.72萬元，項目支出6863.16萬元。較上年相比，部門收支增長1.64%，主要是人員調資增長。

四、財政撥款支出預算安排情況

2020年教育局預算安排財政撥款支出主要用于保障部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔教育事業(yè)發(fā)展相關工作。其中：基本支出，用于保障教育局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費；項目支出，用于保障教育局、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。

2020年教育局預算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）教育支出22584.37萬元，主要用于機關及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出2319.30萬元，主要用于：機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險及贍養(yǎng)人員生活費支出。

（三）衛(wèi)生健康支出720.53萬元，主要用于職工醫(yī)療保險支出。

（四）住房保障支出1902.68萬元，主要用于職工繳納住房公積金支出。

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況

2020年教育局“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)0.5萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費0.5萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費。2020年教育局無出國出境計劃安排，與上年預算持平。

（二）公務接待費。2020年公務接待費預算0.5萬元，較上年預算減少52.38%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴格執(zhí)行各項規(guī)定。

（三）公務用車購置及運行維護費。2020年教育局安排公車購置及運行維護費0萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元，運行維護費0萬元，較上年預算下降100%，原因是公車統(tǒng)一交機關事務管理局管理。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費。2020年教育局履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉而開支的機關運行經(jīng)費，合計28.88萬元。

（二）政府采購情況。2020年采購預算2萬元，主要是：局機關多功能一體機采購。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2019年底，教育局所屬各預算單位共有車輛2輛，其中：一般公務用車2輛，無執(zhí)法執(zhí)勤用車。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。2020年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

（四）績效目標設置情況。2020年教育局通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，部門整體績效目標涉及預算安排27526.88萬元，其中編制了項目績效目標的預算6863.16萬元，主要為運轉事務類項目20萬元、政務專項類836.32萬元、民生類項目1297.99萬元、產(chǎn)業(yè)基礎類4708.85萬元。

七、名詞解釋

（一）財政撥款收支情況：指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。

（二）一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。

（六）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的收入不足以安排當年會出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（七）上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

（九）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

（十）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

（十一）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

（十二）社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休等方面的支出。

（十三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

（十四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

（十五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務員醫(yī)療補助支出。

（十六）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

（十七）基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十九）納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

附表：1.部門收支總表
1-1.部門預算收入總表
1-2.部門預算支出總表
2.財政撥款收支預算總表
2-1.財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）
3.一般公共預算支出表
3-1.一般公共預算基本支出預算表
3-2.一般公共預算項目支出預算表
3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
4.政府性基金支出預算表
4-1.政府性基金預算項目支出預算表
4-2.政府性基金“三公”經(jīng)費支出表
5.國有資本經(jīng)營支出預算表
6.政府采購預算表
7.部門預算項目績效目標表
8.部門整體支出績效目標申報表