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沐川縣健全小學2022年單位預算編制說明
附件2
沐川縣健全小學2022年單位預算編制說明
目錄
一、主要職能
二、單位預算單位構成
三、收支預算總體情況
四、財政撥款支出預算安排情況
五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
一、主要職能
沐川縣健全小學主要職能為：實施小學義務教育，促進基礎教育發(fā)展。小學學歷教育。
二、單位預算單位構成
按照預算管理有關規(guī)定和綜合編制原則，沐川縣健全小學屬沐川縣教育局下屬二級單位。
三、收支預算總體情況
2022年沐川縣健全小學單位預算收入總額為263.55萬元，其中：當年財政撥款263.55萬元，上級補助0.00萬元，上年結轉0.00萬元。相應安排支出預算263.55萬元，其中：基本支出244.22萬元，項目支出19.33萬元。
四、財政撥款支出預算安排情況
2022年沐川縣健全小學單位預算財政撥款支出主要用于保障單位正常運轉、完成日常工作任務以及承擔的教育教學等相關工作。其中：其中：基本支出，是用于保障單位正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費；項目支出，是用于保障單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。
2022年沐川縣健全小學單位預算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）一般公共服務支出0.00萬元。
（二）教育支出263.55萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他社會保障繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、工會費、福利費、對個人和家庭的補助、項目支出等。
五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況
2022年，沐川縣健全小學“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)0.00萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0.00萬元，公務接待費0.00萬元，公務用車購置及運行維護費0.00萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費。2022年沐川縣健全小學無出國出境計劃安排。
（二）公務接待費。2022年沐川縣健全小學安排公務接待費預算0.00萬元。
（三）公務用車購置及運行維護費。2022年沐川縣健全小學安排公務用車購置及運行維護費0.00萬元，其中：購置經(jīng)費0.00萬元，運行維護費0.00萬元；2022年無購車計劃，單位車輛保有量0輛。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費。2022年沐川縣健全小學履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉而開支的機關運行經(jīng)費，合計5.46萬元。
（二）政府采購情況。2022年沐川縣健全小學安排政府采購預算0.00萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2021年底，沐川縣健全小學所屬各預算單位共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。2022年單位預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
（四）績效目標設置情況。2022年，沐川縣健全小學按要求實行績效目標管理，編制了項目績效目標的預算19.33萬元，主要為學校聘代課教師代課費項目、 生均公用經(jīng)費（小學）項目。
七、名詞解釋
（一）財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。
（二）一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。
（六）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的收入不足以安排當年會出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（七）上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（八）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
（九）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
（十）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
（十一）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
（十二）社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休等方面的支出。
（十三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
（十四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
（十五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務員醫(yī)療補助支出。
（十六）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
（十七）基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十九）納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
附表：
1.部門收支總表
1-1.部門收入總表
1-2.部門支出總表
2.財政撥款收支預算總表
2-1.財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）
3.一般公共預算支出預算表
3-1.一般公共預算基本支出預算表
3-2.一般公共預算項目支出預算表
3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
4. 政府性基金預算支出預算表
4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表
5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表
6.項目支出績效表
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