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沐川縣實驗幼兒園2022年單位預(yù)算編制說明

沐川縣實驗幼兒園2022年單位預(yù)算編制說明

目錄

一、主要職能 

二、單位預(yù)算單位構(gòu)成

三、收支預(yù)算總體情況

四、財政撥款支出預(yù)算安排情況   

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

    一、主要職能 

沐川縣實驗幼兒園的主要職責(zé)是：為學(xué)齡兒童提供保育和教育服務(wù)。幼兒保育，幼兒教育。

    二、單位預(yù)算單位構(gòu)成

    按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，沐川縣普查我想起了屬沐川縣教育局下屬二級單位。

    三、收支預(yù)算總體情況

    2022年實驗幼兒園單位預(yù)算收入總額為685.39萬元，其中：當(dāng)年財政撥款685.39萬元，上級補助0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算685.39萬元，其中：基本支出336.35萬元，項目支出349.04萬元。

    四、財政撥款支出預(yù)算安排情況

    2022年實驗幼兒園單位預(yù)算財政撥款支出主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)的行政工作任務(wù)等相關(guān)工作。其中：基本支出，是用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費。項目支出，是用于保障幼兒園正常運轉(zhuǎn)，無安全事故，保證適齡兒童正常入學(xué)，其中運行經(jīng)費還用于辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

    2022年實驗幼兒園單位預(yù)算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

    （一）教育支出685.39萬元，主要用于：保障單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)的行政工作任務(wù)等相關(guān)工作。其中：基本支出，是用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費。項目支出，是用于保障幼兒園正常運轉(zhuǎn)，無安全事故，保證適齡兒童正常入學(xué)，其中運行經(jīng)費還用于辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

    五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況

    2022年，實驗幼兒園“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。

    （一）因公出國（境）經(jīng)費。2022年實驗幼兒園無出國出境計劃安排。

    （二）公務(wù)接待費。2022年實驗幼兒園無公務(wù)接待費預(yù)算安排。

    （三）公務(wù)用車購置及運行維護費。2022年實驗幼兒園無公務(wù)用車購置及運行維護費安排。2022年無購車計劃，單位無車輛。

    六、其他重要事項的情況說明

    （一）機關(guān)運行經(jīng)費。無

    （二）政府采購情況。2022年實驗幼兒園安排政府采購預(yù)算61.68萬元，主要用于采購LED彩屏、電子白板、戶外大型玩具等。

    （三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2021年底，實驗幼兒園所屬各預(yù)算單位無車輛。 

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2022年，實驗幼兒園按要求實行績效目標(biāo)管理，編制了項目績效目標(biāo)的預(yù)算349.04萬元，主要為⑴51112922T000004718619-學(xué)校聘代課教師代課費項目、51112922T000004719128-公辦幼兒園學(xué)前教育生均公用經(jīng)費、51112922T000004724008-公辦學(xué)前教育運行經(jīng)費項目。如下圖：

七、名詞解釋

（一）財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

（二）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。

（六）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

（九）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

（十）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

（十一）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

（十二）社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休等方面的支出。

（十三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

（十四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

（十五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補助支出。

（十六）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

（十七）基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十九）納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表：

1.部門收支總表 
1-1.部門收入總表 
1-2.部門支出總表 
2.財政撥款收支預(yù)算總表
2-1.財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）
3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
4. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表 
4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
6.項目支出績效表

實驗幼兒園預(yù)算公開報表.xlsx