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2022年沐川縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心單位預(yù)算編制說明

目錄

一、主要職能 

二、單位預(yù)算單位構(gòu)成

三、收支預(yù)算總體情況

四、財政撥款支出預(yù)算安排情況   

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

一、主要職能
    沐川縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心是沐川縣衛(wèi)生健康局下屬工作部門，負(fù)責(zé)全縣的婦幼保健、計劃生育和公共衛(wèi)生等工作。主要職責(zé)是：     
1、切實履行公共衛(wèi)生職責(zé)的同時，開展與婦女兒童健康密切相關(guān)的基本醫(yī)療服務(wù)。
2、完成各級政府和衛(wèi)生行政部門下達(dá)的指令性任務(wù)。
3、掌握本轄區(qū)婦女兒童健康狀況及影響因素，協(xié)助衛(wèi)生行政部門制定本轄區(qū)婦幼衛(wèi)生工作的相關(guān)政策、技術(shù)規(guī)范及各項規(guī)章制度。
4、受衛(wèi)生行政部門委托對本轄區(qū)各級各類醫(yī)療保健機(jī)構(gòu)開展的婦幼衛(wèi)生服務(wù)進(jìn)行檢查、考核與評價。
5、負(fù)責(zé)指導(dǎo)和開展本轄區(qū)的婦幼保健健康教育與健康促進(jìn)工作；組織實施本轄區(qū)母嬰保健技術(shù)培訓(xùn)，對基層醫(yī)療保健機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)指導(dǎo)，并提供技術(shù)支持。
6、負(fù)責(zé)本轄區(qū)孕產(chǎn)婦死亡、嬰兒及5歲以下兒童死亡、出生缺陷監(jiān)測、婦幼衛(wèi)生服務(wù)及技術(shù)管理等信息的收集、統(tǒng)計、分析、質(zhì)量控制和匯總上報。
7、開展婦女保健服務(wù)，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕產(chǎn)期保健、更年期保健、老年期保健。重點加強(qiáng)心理衛(wèi)生咨詢、營養(yǎng)指導(dǎo)、計劃生育技術(shù)服務(wù)、生殖道感染/性傳播疾病等婦女常見病防治。
8、開展兒童保健服務(wù)，包括胎兒期、新生兒期、嬰幼兒期、學(xué)齡前期及學(xué)齡期保健，受衛(wèi)生行政部門委托對托幼園所衛(wèi)生保健進(jìn)行管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。重點加強(qiáng)兒童早期綜合發(fā)展、營養(yǎng)與喂養(yǎng)指導(dǎo)、生長發(fā)育監(jiān)測、心理行為咨詢、兒童疾病綜合管理等兒童保健服務(wù)。
9、開展婦幼衛(wèi)生、生殖健康的應(yīng)用性科學(xué)研究并組織推廣適宜技術(shù)。
10、提供以下基本醫(yī)療服務(wù)，包括婦女兒童常見疾病診治、計劃生育技術(shù)服務(wù)、產(chǎn)前篩查、新生兒疾病篩查、助產(chǎn)技術(shù)服務(wù)等，根據(jù)需要和條件，開展產(chǎn)前診斷、產(chǎn)科并發(fā)癥處理、新生兒危重癥搶救和治療等。
    二、單位預(yù)算單位構(gòu)成
    按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，沐川縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心屬沐川縣衛(wèi)生健康局下屬工作部門。
    三、收支預(yù)算總體情況
    2022年婦幼保健計劃生育服務(wù)中心單位預(yù)算收入總額為92.49萬元，其中：當(dāng)年財政撥款92.49萬元，上級補(bǔ)助0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算92.49萬元，其中：基本支出42.46萬元，項目支出50.03萬元。
    四、財政撥款支出預(yù)算安排情況
    2022年婦幼保健計劃生育服務(wù)中心單位預(yù)算財政撥款支出主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)的基本公共衛(wèi)生服務(wù)等相關(guān)工作。其中：基本支出，是用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出；項目支出，是用于保障單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。
    2022年婦幼保健計劃生育服務(wù)中心單位預(yù)算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:
    （一）社會保障和就業(yè)支出4.06萬元，主要用于：單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
（二）衛(wèi)生健康支出83.5萬元，主要用于日常運轉(zhuǎn)以及基本公共衛(wèi)生服務(wù)。
（三）、住房保障支出4.93萬元，用于為職工繳納住房公積金。
    五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況
    2022年，婦幼保健計劃生育服務(wù)中心“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費。2022年婦幼保健計劃生育服務(wù)中心無出國出境計劃安排。
（二）公務(wù)接待費。2022年婦幼保健計劃生育服務(wù)中心安排公務(wù)接待費預(yù)算0萬元。
    （三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2022年婦幼保健計劃生育服務(wù)中心安排公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元。2022年無購車計劃，單位車輛保有量1輛。
    六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。2022年婦幼保健計劃生育服務(wù)中心履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費，合計0萬元。
（二）政府采購情況。2022年婦幼保健計劃生育服務(wù)中心安排政府采購預(yù)算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2021年底，婦幼保健計劃生育服務(wù)中心有車輛1輛，為特種專業(yè)技術(shù)用車。單位價值200萬元以上大型設(shè)備1臺（套）。2022年單位預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2022年，婦幼保健計劃生育服務(wù)中心按要求實行績效目標(biāo)管理，編制了項目績效目標(biāo)的預(yù)算50.03萬元，主要為農(nóng)村婦女“宮頸癌”檢查、農(nóng)村婦女“乳腺癌”檢查、農(nóng)村婦女“常見病”檢查、免費婚前醫(yī)學(xué)檢查、免費孕前優(yōu)生健康檢查、農(nóng)村婦女葉酸補(bǔ)助、貧困地區(qū)新生兒疾病篩查、貧困地區(qū)兒童營養(yǎng)改善計劃等。
七、名詞解釋
（一）財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
（二）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。
（六）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（八）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
（九）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
（十）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
（十一）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
（十二）社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休等方面的支出。
（十三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
（十四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
（十五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
（十六）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
（十七）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十九）納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表：
1.部門收支總表
1-1.部門收入總表
1-2.部門支出總表
2.財政撥款收支預(yù)算總表
2-1.財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
4. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
6.項目支出績效表
婦幼保健計劃生育服務(wù)中心預(yù)算公開報表.xlsx