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沐川縣國有林場2022年單位預算編制說明
沐川縣國有林場2022年單位預算編制說明
目錄
一、主要職能
二、單位預算單位構(gòu)成
三、收支預算總體情況
四、財政撥款支出預算安排情況
五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
一、主要職能
沐川縣國有林場于2018年7月由原森林經(jīng)營所與伐木場合并成立，歸口于沐川縣林業(yè)局公益一類全額事業(yè)單位。
貫徹執(zhí)行《中華人民共和國森林法》及相關法律法規(guī)，編制林場發(fā)展規(guī)劃和規(guī)范規(guī)章制度；負責組織林場的護林防火、病蟲害防治、造林、育苗等森林資源保護和培育管理工作；組織實施林場森林資源調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測和統(tǒng)計；負責林區(qū)野生動植物及古、大、珍、稀樹木等森林資源的調(diào)查保護和監(jiān)督管理；承擔相關林業(yè)項目建設工作；對依托國有林場資源建立起來的森林公園、風景名勝區(qū)進行管理。
二、單位預算單位構(gòu)成
按照預算管理有關規(guī)定和綜合編制原則，沐川縣國有林場屬沐川縣林業(yè)局下屬二級單位。
三、收支預算總體情況
2022年國有林場單位預算收入總額為488.69萬元，其中：當年財政撥款488.69萬元，上級補助0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。相應安排支出預算488.69萬元，其中：基本支出488.69萬元，項目支出0萬元。
四、財政撥款支出預算安排情況
2022年國有林場單位預算財政撥款支出主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務以及承擔的國有林區(qū)管護等相關工作。其中：基本支出，是用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、水電費、維修維護費等日常公用經(jīng)費。
2022年國有林場單位預算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）社會保障和就業(yè)支出52.84萬元，主要用于單位職工基本養(yǎng)老保險繳費等支出。
（二）衛(wèi)生健康支出19.23萬元，主要用于單位職工醫(yī)療保險費繳費等支出。
（三）住房保障支出46.57萬元，主要用于按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金支出。
（四）農(nóng)林水支出370.05萬元 ，主要用于單位人員工資、機構(gòu)運轉(zhuǎn)的日常支出。
五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況
2022年，國有林場“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)6.5萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費1.5萬元，公務用車購置及運行維護費5萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費。2022年國有林場無出國出境計劃安排。
（二）公務接待費。2022年國有林場安排公務接待費預算1.5萬元，與上年預算持平。
（三）公務用車購置及運行維護費。2022年國有林場安排公務用車購置及運行維護費5萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元，運行維護費5萬元，較上年預算下降9 %，主要原因是因疫情公務活動減少；2022年無購車計劃，單位車輛保有量1輛。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費。2022年國有林場履行一般事業(yè)機構(gòu)職能、維持機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)而開支的經(jīng)費，合計66.69萬元。
（二）政府采購情況。2022年國有林場安排政府采購預算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2021年底，國有林場預算單位共有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。2022年，單位預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
（四）績效目標設置情況。無
七、名詞解釋
（一）財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。
（二）一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。
（六）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的收入不足以安排當年會出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（八）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
（九）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
（十）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
（十一）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
（十二）社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休等方面的支出。
（十三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
（十四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
（十五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務員醫(yī)療補助支出。
（十六）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
（十七）基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十九）納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
附表：
1.部門收支總表
1-1.部門收入總表
1-2.部門支出總表
2.財政撥款收支預算總表
2-1.財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）
3.一般公共預算支出預算表
3-1.一般公共預算基本支出預算表
3-2.一般公共預算項目支出預算表
3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
4. 政府性基金預算支出預算表
4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表
5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表
6.項目支出績效表
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