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沐川縣鄉(xiāng)村振興局2022年部門預(yù)算編制說明

目錄

一、主要職能 

    沐川縣鄉(xiāng)村振興局為縣政府工作部門，負(fù)責(zé)全縣鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接、東西部協(xié)作、建制鄉(xiāng)鎮(zhèn)場鎮(zhèn)建設(shè)管理服務(wù)提升行動等工作。

（一）負(fù)責(zé)做好鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接防貧防返貧動態(tài)監(jiān)測幫扶工作，做好全國防返貧監(jiān)測信息系統(tǒng)維護(hù)。

（二）負(fù)責(zé)鞏固脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興相關(guān)項目儲備，編制項目規(guī)劃和實施方案，指導(dǎo)項目實施，加強(qiáng)項目監(jiān)督檢查。

（三）負(fù)責(zé)東西部協(xié)作、省直部門定點(diǎn)幫扶工作，協(xié)助縣扶貧“兩會”統(tǒng)籌推進(jìn)社會幫扶工作。

（四）負(fù)責(zé)全縣建制鄉(xiāng)鎮(zhèn)場鎮(zhèn)建設(shè)管理服務(wù)提升行動工作。

（五）負(fù)責(zé)指導(dǎo)重點(diǎn)幫扶村做好發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)項目實施；做好聯(lián)系村幫扶工作。

（六）負(fù)責(zé)“雨露計劃”補(bǔ)助申報，做好脫貧人口小額信貸監(jiān)管貼息工作。

（七）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)、職業(yè)健康和生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作。

（八）完成縣委、縣政府交辦的其它工作。

    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，沐川縣鄉(xiāng)村振興局預(yù)算編制范圍包括：縣鄉(xiāng)村振興局機(jī)關(guān)，下屬事業(yè)單位沐川縣鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心。

    三、收支預(yù)算總體情況

    2022年沐川縣鄉(xiāng)村振興局部門預(yù)算收入總額為2011.20萬元，其中：當(dāng)年財政撥款2011.20萬元，上級補(bǔ)助0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算2011.20萬元，其中：基本支出221.20萬元，項目支出1790萬元。較上年相比，部門收支增長607.72%，主要原因是今年增加了鞏固脫貧成果銜接鄉(xiāng)村振興縣級銜接資金。

    四、財政撥款支出預(yù)算安排情況

2022年沐川縣鄉(xiāng)村局部門預(yù)算財政撥款支出主要用于保障部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)的鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接、東西協(xié)作、建制鄉(xiāng)鎮(zhèn)場鎮(zhèn)建設(shè)管理服務(wù)提升行動等相關(guān)工作。其中：基本支出，是用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；項目支出，是用于保障單位鞏固脫貧成果銜接鄉(xiāng)村振興工作任務(wù)的支出。

2022年沐川縣鄉(xiāng)村振興局部門預(yù)算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

   農(nóng)林水支出2011.20萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工工資、津貼、基本養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、住房公積金；辦公日常開支；鞏固脫貧成果銜接鄉(xiāng)村振興工作等的項目支出。

    五、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況

    2022年，沐川縣鄉(xiāng)村振興局“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)11.40萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)11.40萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

    （一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。2022年沐川縣鄉(xiāng)村振興局無出國出境計劃安排。

    （二）公務(wù)接待費(fèi)。2022年沐川縣鄉(xiāng)村振興局安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算11.40萬元，與上年相比，較上年預(yù)算下降3.51%，主要原因是倡導(dǎo)厲行節(jié)約。

    （三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年沐川縣鄉(xiāng)村振興局安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，相較上年預(yù)算下降100 %，主要原因是公務(wù)用車劃至縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心統(tǒng)一管理。2022年無購車計劃，單位車輛保有量0輛。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2022年沐川縣鄉(xiāng)村振興局履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計72.23萬元。

（二）政府采購情況。2022年沐川縣鄉(xiāng)村振興局安排政府采購預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2021年底，沐川縣鄉(xiāng)村振興局所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。2022年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2022年，沐川縣鄉(xiāng)村振興局按要求實行績效目標(biāo)管理，編制了項目績效目標(biāo)的預(yù)算1790萬元，主要為鞏固脫貧成果銜接鄉(xiāng)村振興縣級銜接資金項目、省扶貧基金會沐川分會和沐川扶貧協(xié)會專項資金項目。

七、名詞解釋

（一）財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

（二）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

（三）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。

（四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

（五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

（六）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

（七）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）農(nóng)林水支出：指單位用于農(nóng)林水事務(wù)的支出。

（十）納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表：

1.部門收支總表 
1-1.部門收入總表 
1-2.部門支出總表 
2.財政撥款收支預(yù)算總表
2-1.財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
4. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表 
4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
6.政府采購預(yù)算表 
7.項目支出績效表

 沐川縣鄉(xiāng)村振興局部門預(yù)算公開報表.xlsx