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沐川縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)2022年單位預(yù)算編制說(shuō)明

附件2

沐川縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)2022年單位預(yù)算編制說(shuō)明

目錄

一、主要職能 

二、單位預(yù)算單位構(gòu)成

三、收支預(yù)算總體情況

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況   

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

七、名詞解釋

    一、主要職能 

沐川縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)主要職能為：貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于教育工作的方針、政策、法律、法規(guī)；推進(jìn)教育體制改革，合理配置教育資源；推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平。

二、單位預(yù)算單位構(gòu)成

    按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，沐川縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)屬沐川縣教育局下屬二級(jí)單位。

    三、收支預(yù)算總體情況

    2022年沐川縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)單位預(yù)算收入總額為717.21萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款717.21萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助0.00萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算717 .21萬(wàn)元，其中：基本支出714.68萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2.53萬(wàn)元。較上年相比，部門收支增長(zhǎng)8.87%，主要是：本年度教職工增加3人，項(xiàng)目支出增加2.53萬(wàn)元。

    四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

2022年沐川縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)單位預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)。其中：基本支出，是用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出，是用于保障單位為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

2022年沐川縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)單位預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

    （一）基本支出474.56萬(wàn)元，主要用于：教師工資福利支出。

    （二）社會(huì)保障和就業(yè)支出123.46萬(wàn)元，主要用于：在職教師養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)和殘疾人就業(yè)保障金。

（三）住房公積金支出68.46萬(wàn)元，主要用于在職教師住房公積金補(bǔ)助。

（四）其他工資福利支出31.27萬(wàn)元，主要用于：編外人員工資和各項(xiàng)保險(xiǎn)。

   （五）商品和服務(wù)支出18.01萬(wàn)元，（基本支出15.48萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2.53萬(wàn)元），主要用于：辦公費(fèi)2.53萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.70萬(wàn)元，福利費(fèi)9.78萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.46萬(wàn)元（其中遺屬生活補(bǔ)助1.38萬(wàn)元，獎(jiǎng)勵(lì)金0.08萬(wàn)元）。

    五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

    2022年，沐川縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。

    （一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。2022年沐川縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)無(wú)出國(guó)出境計(jì)劃安排。與上年預(yù)算持平。

    （二）公務(wù)接待費(fèi)。2022年沐川縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.00萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。

    （三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年沐川縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，其中：購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0.00萬(wàn)元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元；與上年預(yù)算持平。2022年無(wú)購(gòu)車計(jì)劃，單位車輛保有量0輛。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2022年沐川縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)18.01萬(wàn)元。

    （二）政府采購(gòu)情況。2022年沐川縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)安排政府采購(gòu)預(yù)算15.95萬(wàn)元，主要用于采購(gòu)課桌、投影機(jī)、筆記本電腦、打印機(jī)、乒乓球臺(tái)、照相機(jī)、掛式空調(diào)、檔案柜、音樂(lè)凳、電鋼琴、移動(dòng)音箱等。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2021年底，沐川縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。 

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2022年，沐川縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)（縣級(jí)生均公用經(jīng)費(fèi)）的預(yù)算2.53萬(wàn)元，主要補(bǔ)充辦公費(fèi)。

七、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

（二）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是利息收入、國(guó)有資產(chǎn)出租收入等。

（六）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會(huì)出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。

（九）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。

（十）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（十一）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

（十二）社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休等方面的支出。

（十三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（十四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（十五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

（十六）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

（十七）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十九）納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表：

1.部門收支總表 
1-1.部門收入總表 
1-2.部門支出總表 
2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
4. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表 
4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
6.項(xiàng)目支出績(jī)效表

實(shí)驗(yàn)小學(xué)預(yù)算公開報(bào)表.xlsx