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四川省沐川縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2022年部門預(yù)算編制說明

目錄
一、主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、收支預(yù)算總體情況
四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況  
五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
七、名詞解釋

一、主要職能

四川省沐川縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會是中共沐川縣委領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，主要負(fù)責(zé)全縣科普培訓(xùn)、科學(xué)技術(shù)宣傳與普及等工作。

（一）協(xié)助制定科普工作規(guī)劃；組織開展各種形式的科普活動和學(xué)術(shù)交流；反映科技工作者的意見和要求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益。

（二）加強(qiáng)基層組織建設(shè)，不斷健全和完善所屬團(tuán)體之間的聯(lián)系，指導(dǎo)各基層農(nóng)技協(xié)開展科普宣傳和技術(shù)服務(wù)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，科協(xié)預(yù)算編制范圍：四川省沐川縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會機(jī)關(guān)。

三、收支預(yù)算總體情況

2022年科協(xié)部門預(yù)算收入總額為54．11萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款54．11萬元，上級補(bǔ)助0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算54．11萬元，其中：基本支出47．11萬元，項(xiàng)目支出7．00萬元。較上年相比，部門收支降低了17．98％，主要原因是：因退休1人相應(yīng)減少基本支出預(yù)算。

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

2022年科協(xié)部門預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于保障部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)的科普宣傳等相關(guān)工作。其中：基本支出是用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出是用于保障單位為科普專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

2022年科協(xié)部門預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）科學(xué)技術(shù)支出42．13萬元，主要用于：主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)、科學(xué)普及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等。

（二）社會保障和就業(yè)支出4．25萬元，主要用于：機(jī)關(guān)單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

（三）衛(wèi)生健康支出1．65萬元，主要用于單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出

（四）住房保障支出6．08萬元，主要用于單位職工住房公積金支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

2022年，科協(xié)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0．40萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0．40萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。2022年科協(xié)無出國出境計(jì)劃安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)。2022年科協(xié)安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0．40萬元。與上年預(yù)算持平。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年科協(xié)安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中：購置經(jīng)費(fèi)0萬元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；2022年無購車計(jì)劃，單位車輛保有量0輛。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2022年科協(xié)履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)7．95萬元。

（二）政府采購情況。2022年科協(xié)安排政府采購預(yù)算0．30萬元，主要用于采購臺式計(jì)算機(jī)和打印機(jī)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2021年底，科協(xié)所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。2021年，部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2022年，科協(xié)按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，部門整體績效目標(biāo)涉及預(yù)算安排54．11萬元，其中編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)的預(yù)算3．00萬元，主要是科協(xié)協(xié)會工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。

七、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

（二）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（三）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（六）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

（七）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。附表：

1．部門收支總表

1－1．部門收入總表

1－2．部門支出總表

2．財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2－1．財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）

3．一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3－1．一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

3－2．一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

3－3．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

4．政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

4－1．政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

5．國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

6．政府采購預(yù)算表

7．項(xiàng)目支出績效表

 沐川縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2022年部門預(yù)算公開編制說明.doc  沐川縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會預(yù)算公開報(bào)表.xlsx