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沐川縣實(shí)驗(yàn)初級中學(xué)2022年部門預(yù)算編制明

附件2

沐川縣實(shí)驗(yàn)初級中學(xué)2022年部門預(yù)算編制明

目錄

一、主要職能 

二、單位預(yù)算單位構(gòu)成

三、收支預(yù)算總體情況

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況   

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

    一、主要職能 

    沐川縣實(shí)驗(yàn)初級中學(xué)主要負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的招生工作，以及正常的初中教育教學(xué)工作。

   二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

    按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，沐川縣實(shí)驗(yàn)初級中一個(gè)預(yù)算單位。 

   三、收支預(yù)算總體情況

    2022年沐川縣實(shí)驗(yàn)初級中學(xué)部門預(yù)算收入總額為1345.70萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款1345.70萬元.相應(yīng)安排支出預(yù)算1345.70萬元，其中：基本支出1333.24萬元，項(xiàng)目支出12.46萬元。較上年相比，部門收支增長0.05%，主要是：學(xué)生人數(shù)增加。

    四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

    2022年沐川縣實(shí)驗(yàn)初級中學(xué)部門預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于保障部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)的初中教育教學(xué)等相關(guān)工作。其中：基本支出，是用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi).

    2022年沐川縣實(shí)驗(yàn)初級中學(xué)部門預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

（一） 一般公共服務(wù)支出161.71萬元，主要用于：包括培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二） 人員經(jīng)費(fèi)支出1183.99萬元，主要用于:殘疾人保障金、在編人員工資、在編人員各類保險(xiǎn)支出、福利費(fèi)、工會費(fèi)退休費(fèi)等。

 五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

    2022年，沐川縣實(shí)驗(yàn)初級中學(xué)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.00萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0 .00萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.2 0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00 萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。2022年沐川縣實(shí)驗(yàn)初級中學(xué)無出國出境計(jì)劃安排。    

（二）公務(wù)接待費(fèi)。2022年沐川縣實(shí)驗(yàn)初級中學(xué)安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.20萬元，與上年預(yù)算持平。

    （三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)沐川縣實(shí)驗(yàn)初級中學(xué)2022年無購車計(jì)劃，單位車輛保有量0輛。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2022年沐川縣實(shí)驗(yàn)初級中學(xué)履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)1345.70萬元。

    （二）政府采購情況。2022年沐川縣實(shí)驗(yàn)初級中學(xué)局安排政府采購預(yù)算1.32萬元，主要用于采購電腦和學(xué)生桌凳等。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2021年底，沐川縣實(shí)驗(yàn)初級中學(xué)無占有國有資產(chǎn)使用情況。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2022年，沐川縣使用初級中學(xué)無目標(biāo)績效設(shè)置情況。

七、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

（二）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（四）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

附表：

1.部門收支總表 
1-1.部門收入總表 
1-2.部門支出總表 
2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
4. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表 
4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
6.政府采購預(yù)算表 
7.項(xiàng)目支出績效表

實(shí)驗(yàn)初級中學(xué)預(yù)算公開報(bào)表.xlsx