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沐川縣總工會(huì) 2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

沐川縣總工會(huì)

2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

目  錄

  一、主要職能

  二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

  三、收支預(yù)算總體情況

  四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

  五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

  六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

七、名詞解釋

    一、主要職能

沐川縣總工會(huì)為縣委群團(tuán)工作部門(mén)，掛沐川縣困難職工幫扶中心牌子，負(fù)責(zé)全縣工會(huì)組織建設(shè)、管理，維護(hù)職工合法權(quán)益，幫扶困難職工，參與社會(huì)治理，提升職工道德和文化素質(zhì)，團(tuán)結(jié)組織職工為社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展發(fā)揮主力軍作用。

（一）維護(hù)職工的合法權(quán)益和民主權(quán)利。

（二）動(dòng)員和組織職工積極參與建設(shè)和改革，完成經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展任務(wù)。

（三）代表和組織職工參與行政和社會(huì)事務(wù)管理，參與企業(yè)，事業(yè)和機(jī)關(guān)的民主管理。

（四）教育職工不斷提高思想道德素質(zhì)和科學(xué)文化素質(zhì)，建設(shè)有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的職工隊(duì)伍。

（五）開(kāi)展下崗職工再就業(yè)和為困難職工送溫暖活動(dòng)。

（六）開(kāi)展女職工委員會(huì)工作，維護(hù)女職工特殊利益。

（七）完成縣委安排的其他工作。

    二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，沐川縣總工會(huì)部門(mén)預(yù)算的編制范圍包括：縣總工會(huì)機(jī)關(guān)，下屬單位沐川縣總工會(huì)困難職工幫扶中心。

    三、收支預(yù)算總體情況

    2023年沐川縣總工會(huì)部門(mén)預(yù)算收入總額為247.03萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款247.03萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算247.03萬(wàn)元，其中：基本支出188.93萬(wàn)元，項(xiàng)目支出58.1萬(wàn)元。較上年相比，部門(mén)收支增長(zhǎng)18.43%，主要是：工資和社保繳費(fèi)等基本支出增長(zhǎng)。

    四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

2023沐川縣總工會(huì)部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于保障部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)的困難職工幫扶救助、維護(hù)職工合法權(quán)益等相關(guān)工作。其中：基本支出是用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出是用于保障單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

    2023年沐川縣總工會(huì)部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類(lèi)主要用于以下方面:

（一）一般公共服務(wù)支出205.46萬(wàn)元，主要用于：1、行政運(yùn)行支出114.27萬(wàn)元，主要包括單位行政人員的工資、公用經(jīng)費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、福利費(fèi)、車(chē)補(bǔ)等；2、事業(yè)運(yùn)行支出33.09萬(wàn)元，主要包括單位事業(yè)人員的工資、公用經(jīng)費(fèi)等；3、一般行政管理事務(wù)支出5萬(wàn)元，為政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)；4、工會(huì)事務(wù)支出53.1萬(wàn)元，包括困難職工幫扶經(jīng)費(fèi)45萬(wàn)元，勞模津貼0.1萬(wàn)元，職工活動(dòng)經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出18.64萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

（三）衛(wèi)生健康支出7.11萬(wàn)元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

（四）住房保障支出15.82萬(wàn)元，主要用于職工住房公積金繳費(fèi)支出。

    五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

    2023年，沐川縣總工會(huì)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1.2萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.2萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

    （一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。2023年沐川縣總工會(huì)無(wú)出國(guó)出境計(jì)劃安排。

    （二）公務(wù)接待費(fèi)。2023年沐川縣總工會(huì)安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1.2萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年沐川縣總工會(huì)安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。2023年無(wú)購(gòu)車(chē)計(jì)劃，單位車(chē)輛保有量1輛。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年沐川縣總工會(huì)履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開(kāi)支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)17.96萬(wàn)元。

    （二）政府采購(gòu)情況。2023年沐川縣總工會(huì)安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年底，沐川縣總工會(huì)共有車(chē)輛1輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。2023年，部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0萬(wàn)元。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年，沐川縣總工會(huì)按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算77.74萬(wàn)元，主要為日常公用經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、困難職工幫扶、職工活動(dòng)和省勞模津貼等項(xiàng)目。

七、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

（二）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（三）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（四）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（五）住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

（六）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（七）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（八）納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表目錄：

1.部門(mén)收支總表 
1-1.部門(mén)收入總表 
1-2.部門(mén)支出總表 
2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
4. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表 
4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
6. 政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
7. 政府采購(gòu)預(yù)算表

8. 部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表（部門(mén)公開(kāi)-工會(huì)）.xlsx