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2023年縣委組織部預(yù)算公開編制說(shuō)明

發(fā)布時(shí)間：2023-03-09 信息編輯：中共沐川縣委組織部 字體:【 大 中 小】
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  一、主要職能
  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
  三、收支預(yù)算總體情況
  四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況
  五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況
  六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
七、名詞解釋










一、主要職能
貫徹新時(shí)代黨的建設(shè)總要求和新時(shí)代黨的組織路線，落實(shí)黨中央方針政策和省委、市委、縣委的決策部署。
（一）負(fù)責(zé)全縣黨的組織體系、組織制度建設(shè)，負(fù)責(zé)基層黨組織建設(shè)規(guī)劃指導(dǎo)和黨員隊(duì)伍宏觀管理，指導(dǎo)開展黨員教育工作。
（二）負(fù)責(zé)全縣領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)的總體規(guī)劃和宏觀管理。負(fù)責(zé)縣委管理領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的考察考核、日常管理，提出調(diào)整配備建議，審核辦理任免、工資、退休、兼職、待遇等有關(guān)事項(xiàng)。負(fù)責(zé)全縣優(yōu)秀年輕干部隊(duì)伍建設(shè)工作。
（三）負(fù)責(zé)管理全縣公務(wù)員工作。牽頭擬訂和組織實(shí)施公務(wù)員管理政策，承擔(dān)公務(wù)員錄用、調(diào)配、考核、獎(jiǎng)懲、培訓(xùn)、監(jiān)督、工資福利等工作，指導(dǎo)公務(wù)員績(jī)效管理工作。
（四）負(fù)責(zé)全縣人才工作的宏觀指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)和督促檢查，牽頭推進(jìn)人才發(fā)展體制機(jī)制改革和政策創(chuàng)新，牽頭推進(jìn)高校（院）戰(zhàn)略合作、人才引進(jìn)，統(tǒng)籌實(shí)施重大人才工程和人才表彰獎(jiǎng)勵(lì)。
（五）負(fù)責(zé)全縣干部教育培訓(xùn)工作的宏觀指導(dǎo)、政策規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)和督促檢查，負(fù)責(zé)縣重點(diǎn)培訓(xùn)項(xiàng)目的策劃、實(shí)施和管理，指導(dǎo)全縣干部教育培訓(xùn)基地建設(shè)管理、師資隊(duì)伍建設(shè)等工作。
（六）負(fù)責(zé)組織系統(tǒng)干部監(jiān)督工作的宏觀指導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)，制定和落實(shí)干部監(jiān)督工作制度，組織實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)干部報(bào)告?zhèn)€人有關(guān)事項(xiàng)及抽查核實(shí)工作。
（七）貫徹落實(shí)黨的老干部工作方針政策，組織老干部開展政治思想理論學(xué)習(xí)，落實(shí)老干部政治、生活待遇，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和掌握老干部中的新問(wèn)題，向縣委、縣政府提出處理的意見(jiàn)和建議。
（八）負(fù)責(zé)制定縣直機(jī)關(guān)黨的建設(shè)的規(guī)劃，指導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)黨委、黨組黨的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)，抓好黨員學(xué)習(xí)教育管理和發(fā)展黨員工作。負(fù)責(zé)審批縣直機(jī)關(guān)黨總支、黨支部的建設(shè)、撤并、換屆和任免其組成人員等工作。
（九）統(tǒng)一管理縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室。
（十）承擔(dān)縣委黨建領(lǐng)導(dǎo)小組、縣人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作。
（十一）完成縣委和上級(jí)組織部交辦的其他任務(wù)。
    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，中共沐川縣委組織部預(yù)算的編制范圍包括：組織部機(jī)關(guān)、下屬單位黨員教育中心、沐川縣老干部活動(dòng)中心、沐川縣干部檔案中心、縣委黨史地志室。
三、收支預(yù)算總體情況
2023年組織部預(yù)算收入總額為1087.14萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款930.15萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)156.99萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算1087.14萬(wàn)元，其中：基本支出499.94萬(wàn)元，項(xiàng)目支出587.2萬(wàn)元。較上年相比，部門收支增長(zhǎng)42.85%，主要是：增加人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)等。
四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況
2023年縣委組織部預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于保障部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)全縣黨建和干部人才等相關(guān)工作。其中：基本支出，是用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出，是用于保障單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
2023年縣委組織部預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:
    （一）一般公共服務(wù)支出827.5萬(wàn)元，主要用于：工資福利支出、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、工會(huì)及福利費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
    （二）社會(huì)保障和就業(yè)支出81.59萬(wàn)元，主要用于：離退休費(fèi)、撫恤金、老齡事務(wù)等。
（三）衛(wèi)生健康支出19.61萬(wàn)元，主要用于：縣級(jí)退休干部醫(yī)療補(bǔ)助、干部職工醫(yī)療保險(xiǎn)等。
（四）住房保障支出37.77萬(wàn)元，主要用于：干部職工住房公積金。
（五）農(nóng)林水支出120.67萬(wàn)元，主要用于：鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興。
   五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況
    2023年，縣委組織部“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)7.6萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)7.6萬(wàn)元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。2023年縣委組織部無(wú)出國(guó)出境計(jì)劃安排。
（二）公務(wù)接待費(fèi)。2023年縣委組織部安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算7.6萬(wàn)元，較上年預(yù)算下降52.5%，主要原因是厲行節(jié)約。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年縣委組織部安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，主要原因是公務(wù)用車由機(jī)關(guān)事務(wù)中心統(tǒng)管。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年縣委組織部履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和承擔(dān)的干部工作、黨建工作等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，合計(jì)286.94萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)情況。2023年縣委組織部安排政府采購(gòu)預(yù)算8.82萬(wàn)元，主要用于空調(diào)機(jī)、臺(tái)式計(jì)算機(jī)等。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年底，縣委組織部所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。2023年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年，縣委組織部門按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，部門整體績(jī)效目標(biāo)涉及預(yù)算安排1087.14萬(wàn)元，其中編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算587.2萬(wàn)元，主要為老干部關(guān)愛(ài)慰問(wèn)資金、全縣黨員教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、遠(yuǎn)程教育經(jīng)費(fèi)、干部檔案日常管理經(jīng)費(fèi)、高校畢業(yè)生到村任職補(bǔ)助項(xiàng)目、政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)等。
七、名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。
（二）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（五）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。
（六）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。
（七）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（八）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
（九）社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休等方面的支出。
（十）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
（十一）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
（十二）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
（十三）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
（十四）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十六）納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十七）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（十八）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
（十九）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
（二十）其他組織事務(wù)：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于中國(guó)共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。
（二十一）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。
（二十二）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
附表：
1.部門收支總表 
1-1.部門收入總表 
1-2.部門支出總表 
2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
4. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表 
4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
6.政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表 
7.政府采購(gòu)預(yù)算表
8.部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

組織部部門預(yù)算公開報(bào)表（部門公開）.xlsx

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