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沐川縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2023年部門預算編制說明

目  錄

 一、主要職能

  二、部門預算單位構成

  三、收支預算總體情況

  四、財政撥款支出預算安排情況

  五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況

  六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

一、主要職能

   統(tǒng)戰(zhàn)部是黨委主管統(tǒng)戰(zhàn)工作的職能部門，負責協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查本地區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)工作，協(xié)助黨委履行了解情況、掌握政策、協(xié)調(diào)關系、安排干部人士的基本職能;負責全縣黨外各界代表人士的政治安排;依法加強對民族宗教事務的管理;會同有關部門加強黨外知識分子、新階層人士工作;貫徹落實中央海外統(tǒng)戰(zhàn)工作政策，統(tǒng)一管理臺務、僑務工作；指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作，領導工商聯(lián)黨組，指導工商聯(lián)工作。完成縣委、縣政府和上級統(tǒng)戰(zhàn)、民族、宗教等工作部門交辦的其他任務。  

    二、部門預算單位構成

  按照預算管理有關規(guī)定和綜合編制原則，統(tǒng)戰(zhàn)部部門預算的編制范圍包括：統(tǒng)戰(zhàn)部機關。 

    三、收支預算總體情況

    2023年統(tǒng)戰(zhàn)部部門預算收入總額為164.82萬元，其中：當年財政撥款141.82萬元，上年結轉(zhuǎn)23萬元。相應安排支出預算164.82萬元，其中：基本支出130.61萬元，項目支出34.21萬元。較上年相比，部門收支增長81.18%，主要是：上年結轉(zhuǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)場鎮(zhèn)能力提升工程項目支出。

    四、財政撥款支出預算安排情況

2023年統(tǒng)戰(zhàn)部統(tǒng)戰(zhàn)部部門預算財政撥款支出主要用于保障部門機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務以及承擔的縣、市急、難、險、重等相關工作。其中：基本支出，是用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、差旅費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費；項目支出，一是用于保障天主教教職人員生活補助；二是用于開展統(tǒng)戰(zhàn)、民族、宗教等工作所產(chǎn)生的辦公費、差旅費、印刷費等。

    2023年統(tǒng)戰(zhàn)部預算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

(一)一般公共服務支出135.51萬元，主要用于：主要用于：職工工資、津貼、黨建、老協(xié)活動、辦公費、工傷保險、差旅、物管、水電、郵電費、印刷費、日常維修費、一般設備購置費、駐村隊員各類生活補貼以及天主教教職人員生活補助、辦公費、會議費；臨工工資以及臨工各類保險等支出。

    （二）社會保障和就業(yè)支出12.67萬元，主要用于：單位在職職工基本養(yǎng)老保險費繳費支出。

 （三）衛(wèi)生健康支出5.75萬元，主要用于：單位在職職工醫(yī)療保險繳費支出。

（四）住房保障支出10.89萬元，主要用于單位在職職工住房公積金繳費支出。

    五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況

    2023年，統(tǒng)戰(zhàn)部“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)0.8萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費0.8萬元，公務用車購置及運行維護費萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費。2023年統(tǒng)戰(zhàn)部無出國出境計劃安排。

    （二）公務接待費。2023年統(tǒng)戰(zhàn)部安排公務接待費預算0.8萬元，較上年預算增長60 %，主要原因是區(qū)（縣）交流和市級檢查增加。

    （三）公務用車購置及運行維護費。2023年公車統(tǒng)一由機關事務局管理，統(tǒng)戰(zhàn)部無公務用車購置及運行維護費安排。單位車輛保有量0輛

    六、其他重要事項的情況說明

    （一）機關運行經(jīng)費。2023年統(tǒng)戰(zhàn)部履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉(zhuǎn)而開支的機關運行經(jīng)費，合計21.33萬元。

（二）政府采購情況。2023年統(tǒng)戰(zhàn)部安排政府采購預算2.03萬元，主要用于采購辦公電腦、打印機。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年底，統(tǒng)戰(zhàn)部共有車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。2023年，部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

（四）績效目標設置情況。2023年，統(tǒng)戰(zhàn)部按要求實行績效目標管理，編制了項目績效目標的預算11.21萬元，主要是王明惠修女生活費2.21萬元；政務運轉(zhuǎn)經(jīng)費9萬元。

七、名詞解釋

（一）財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。

（二）一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

（三）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

（四）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

（五）社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休等方面的支出。

（六）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

（七）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務員醫(yī)療補助支出。

（八）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

（九）基本支出：指為保證機構正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

附表目錄：

1.部門收支總表 
1-1.部門收入總表 
1-2.部門支出總表 
2.財政撥款收支預算總表
2-1.財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）
3.一般公共預算支出預算表
3-1.一般公共預算基本支出預算表
3-2.一般公共預算項目支出預算表
3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
4. 政府性基金預算支出預算表 
4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表
5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表
6. 政府購買服務預算表
7. 政府采購預算表

8. 部門預算項目績效目標申報表