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沐川縣信訪局2023年部門預(yù)算編制說明

目  錄

  一、主要職能

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  三、收支預(yù)算總體情況

  四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

  五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

  六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

 七、名詞解釋

     一、主要職能

    沐川縣信訪局為沐川縣人民政府工作部門。主要職責(zé)：負(fù)責(zé)處理縣內(nèi)外群眾給縣委、縣政府的來信、來電、網(wǎng)上信訪，接待群眾來訪，保證信訪渠道暢通。及時(shí)、準(zhǔn)確地向縣委、縣政府反映來信來訪中提出的重要建議、意見和問題。綜合分析信訪信息，開展調(diào)查研究，提出有關(guān)建議意見；承辦上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)及其所屬部門、單位和市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的信訪事項(xiàng)。督促檢查領(lǐng)導(dǎo)同志指示批示的落實(shí)情況。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)同志意見，向同級(jí)有關(guān)部門、下級(jí)機(jī)關(guān)及企事業(yè)單位交辦、轉(zhuǎn)辦有關(guān)信訪事項(xiàng)，督促檢查重要信訪事項(xiàng)的處理和落實(shí)；協(xié)調(diào)處理跨地區(qū)、跨部門的重要信訪問題。應(yīng)急協(xié)調(diào)處理群眾到市到省赴京上訪和異常、突發(fā)信訪事件。協(xié)調(diào)處理信訪遺留問題和重要信訪案件； 檢查、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)縣級(jí)各部門、各單位的信訪工作，負(fù)責(zé)組織實(shí)施對(duì)全縣信訪工作的目標(biāo)管理?？偨Y(jié)推廣信訪工作經(jīng)驗(yàn)，提出改進(jìn)和加強(qiáng)信訪工作的意見和建議；負(fù)責(zé)收集人民群眾提出的建議意見，為縣委、縣政府決策提供參考，對(duì)帶全局性的或涉及面較大的重要信訪問題開展調(diào)查研究，提出解決問題的方案或建議；負(fù)責(zé)全縣信訪工作隊(duì)伍建設(shè)，組織信訪干部的培訓(xùn)；依據(jù)政策規(guī)定，認(rèn)真做好來訪群眾的思想疏導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)我縣群眾進(jìn)京、到省、市重大信訪事項(xiàng)和異常、突發(fā)信訪事件的聯(lián)絡(luò)與處理；完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。        

      二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

    按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，沐川縣信訪局部門預(yù)算的編制范圍包括：沐川縣信訪局機(jī)關(guān)，下屬事業(yè)單位沐川縣群眾來訪接待中心。

      三、收支預(yù)算總體情況

        2023年信訪局部門預(yù)算收入總額為255.93萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款255.93萬元，上級(jí)補(bǔ)助0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算255.93萬元，其中：基本支出165.93萬元，項(xiàng)目支出90萬元。較上年相比，部門收支增長(zhǎng)17.37%，主要是：機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員年度考核正常晉升工資增資部分。

    四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

        2023年信訪局部門預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于保障部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)的全縣信訪事業(yè)發(fā)展等相關(guān)工作。其中：基本支出，是用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出，是用于保障單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

        2023年信訪局部門預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

      （一）一般公共服務(wù)支出218.53萬元，主要用于：信訪局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成信訪特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出。

      （二）社會(huì)保障和就業(yè)支出16.48萬元，主要用于：在職職工機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)。

   （三）衛(wèi)生健康支出7.14萬元，主要用于：在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)單位繳費(fèi)。

   （四）住房保障支出13.77萬元，主要用于：按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為在職職工繳納單位部分住房公積金。

    五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

        2023年，信訪局局“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.6萬元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.6萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

      （一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。2023年信訪局無出國(guó)出境計(jì)劃安排。與上年預(yù)算持平。

   （二）公務(wù)接待費(fèi)。2023年信訪局安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.7萬元，較上年預(yù)算下降14.29%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出。

      （三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年信訪局安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中：購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；與上年預(yù)算持平。2023年無購(gòu)車計(jì)劃，單位車輛保有量0輛。

     六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年信訪局履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)60.65萬元。                          

（二）政府采購(gòu)情況。2023年信訪局安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年底，信訪局共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。2023年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年，信訪局部門（單位）按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算90萬元，主要為特殊疑難信訪問題專項(xiàng)資金項(xiàng)目、政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目等。

七、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

（二）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是利息收入、國(guó)有資產(chǎn)出租收入等。

（六）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會(huì)出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

 （八）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）：反映各級(jí)政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。

 （九）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

 （十）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

 （十一）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（十二）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（十三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（十四）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（十五）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（十六）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十七）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十八）納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表：1. 部門收支總表 
1-1. 部門收入總表 
1-2. 部門支出總表 
2. 財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2-1. 財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
3. 一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3-1. 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3-2. 一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
3-3. 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
4. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表 
4-1. 政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
5. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
6. 政府采購(gòu)預(yù)算表 
7. 項(xiàng)目支出績(jī)效表

8. 部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

沐川縣信訪局2023年部門預(yù)算公開報(bào)表.xlsx