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沐川縣工商業(yè)聯(lián)合會2023年部門預算編制說明
沐川縣工商業(yè)聯(lián)合會
2023年部門預算編制說明
目 錄
一、主要職能
二、部門預算單位構成
三、收支預算總體情況
四、財政撥款支出預算安排情況
五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
一、主要職能
沐川縣工商業(yè)聯(lián)合會的基本職能是充分發(fā)揮在非公有制經(jīng)濟人士思想政治工作中的引導作用，在非公有制經(jīng)濟人士參與國家政治生活和社會事務中的重要作用，在政府管理和服務非公有制經(jīng)濟中的助手作用，在行業(yè)協(xié)會商會改革發(fā)展中的促進作用，在構建和諧勞動關系、加強和創(chuàng)新社會管理中的協(xié)同作用。
（一）加強和改進非公有制經(jīng)濟人士思想政治工作。
（二）參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政。
（三）協(xié)助政府管理和服務非公有制經(jīng)濟。
（四）促進行業(yè)協(xié)會商會改革發(fā)展。
（五）參與協(xié)調(diào)勞動關系，協(xié)同社會治理，促進社會和諧穩(wěn)定。
（六）引導非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟人士依法誠信經(jīng)營，了解反映非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟人士訴求，幫助其依法維護合法權益，推動各種所有制經(jīng)濟依法平等使用生產(chǎn)要素、公開公平公正參與市場競爭、同等受到法律保護，促進權利平等、機會平等、規(guī)則平等。參與經(jīng)濟糾紛的調(diào)解、仲裁。
（七）依法加強會產(chǎn)管理、經(jīng)營和保護。
二、部門預算單位構成
按照預算管理有關規(guī)定，工商聯(lián)預算編制范圍包括：沐川縣工商業(yè)聯(lián)合會機關。
三、收支預算總體情況
2023年工商聯(lián)部門預算收入總額為104.63萬元，其中：當年財政撥款104.63萬元，上級補助0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。相應安排支出預算104.63萬元，其中：基本支出102.63萬元，項目支出2萬元。較上年相比，部門收支增長37.49%，主要原因是：工資福利和社會保險繳費增加。
四、財政撥款支出預算安排情況
2023年工商聯(lián)部門預算財政撥款支出主要用于保障部門機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務以及承擔的縣市急、難、險、重等相關工作。其中：基本支出，是用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、差旅費、水電費和其他交通費等日常公用經(jīng)費；項目支出，是用于保障單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于政務運轉(zhuǎn)業(yè)務工作的經(jīng)費支出。
2023年工商聯(lián)部門預算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）一般公共服務支出81.59萬元，主要用于：一是機關單位人員基本工資、津補貼、獎金和其他交通費等支出，二是用于維持機關日常運轉(zhuǎn)的辦公費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、職工福利費、工會費、培訓費和辦公設備購置費等支出；三是臨時人員工資和按照規(guī)定標準為臨時人員繳納的各種社會保險費等支出。
（二）社會保障和就業(yè)支出10.12萬元，主要用于：按照規(guī)定標準為在職職工繳納的養(yǎng)老保險支出。
（三）衛(wèi)生健康支出4.45萬元，主要用于：按照規(guī)定標準為在職職工繳納的醫(yī)療保險支出。
（四）住房保障支出8.47萬元，主要用于：按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金支出。
五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況
2023年，工商聯(lián)“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)0.2萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費0.2萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費。2023年工商聯(lián)無出國出境計劃安排。與上年預算持平。
（二）公務接待費。2023年工商聯(lián)安排公務接待費預算0.2萬元，與上年預算持平。
（三）公務用車購置及運行維護費。2023年工商聯(lián)安排公務用車購置及運行維護費0萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元，運行維護費0萬元；與上年預算持平。2023年無購車計劃，單位車輛保有量0輛。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費。2023年工商聯(lián)履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉(zhuǎn)而開支的機關運行經(jīng)費，合計12.32萬元。
（二）政府采購情況。2023年工商聯(lián)安排政府采購預算0.8萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年底，工商聯(lián)共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。2023年，部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
（四）績效目標設置情況。2023年，工商聯(lián)部門（單位）按要求實行績效目標管理，編制了項目績效目標的預算2萬元，為政務運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費項目。
七、名詞解釋
（一）財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。
（二）一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
（三） 一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務（款）行政運行（項）：指行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
（四）一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務（款）事業(yè)運行（項）：指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
（五）一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（六）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（七）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
（八）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費
（九）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職繳納的住房公積金。
（十）基本支出：指為保證機構正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十一）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十二）納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
附表目錄：
1.部門收支總表
1-1.部門收入總表
1-2.部門支出總表
2.財政撥款收支預算總表
2-1.財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）
3.一般公共預算支出預算表
3-1.一般公共預算基本支出預算表
3-2.一般公共預算項目支出預算表
3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
4. 政府性基金預算支出預算表
4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表
5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表
6. 政府購買服務預算表
7. 政府采購預算表
8. 部門預算項目績效目標申報表
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