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沐川縣政協(xié)2023年部門預(yù)算編制說明

沐川縣政協(xié)辦2023年部門預(yù)算編制說明

目  錄

  一、主要職能

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  三、收支預(yù)算總體情況

  四、財政撥款支出預(yù)算安排情況

  五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況

  六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

    一、主要職能 

沐川縣政協(xié)的主要職能是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。開展調(diào)研、視察、評議、提案督辦，反映社情民意，編撰文史資料，為沐川縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展建言獻(xiàn)策。

（一）負(fù)責(zé)全體會議、常委會議、主席會議和其他重要會議的會務(wù)工作。

（二）傳達(dá)、布置、組織實施全體會議、常務(wù)會議、主席會議的決定、決議。

（三）負(fù)責(zé)委員視察、參觀、調(diào)查、座談、研討等日?；顒拥姆?wù)以及專委會其他工作的服務(wù)。

（四）聯(lián)系縣委、縣人大、縣政府有關(guān)部門，互相配合，協(xié)調(diào)工作。

（五）負(fù)責(zé)縣政協(xié)開展活動的后勤保障和經(jīng)費管理。

（六）提出委員會機構(gòu)設(shè)置與人事安排的建議。

（七）組織委員學(xué)習(xí)黨的路線方針政策和政協(xié)知識。

（八）負(fù)責(zé)政協(xié)地位、性質(zhì)、作用和政協(xié)工作、政協(xié)委員的宣傳報道。

（九）收集、整理和編輯出版文史資料。

（十）研究統(tǒng)一戰(zhàn)線理論和人民政協(xié)理論、方針、政策。

（十一）承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，政協(xié)辦公室部門預(yù)算的編制范圍為：沐川縣政協(xié)辦公室機關(guān)。

    三、收支預(yù)算總體情況

    2023年政協(xié)辦部門預(yù)算收入總額為829.09萬元，其中：當(dāng)年財政撥款829.09萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算829.09萬元，其中：基本支出779.29萬元，項目支出49.8萬元。較上年相比，部門收支增長17.23%，主要是：人員經(jīng)費和會議費增加了。

    四、財政撥款支出預(yù)算安排情況

    2023年政協(xié)辦部門預(yù)算財政撥款支出主要用于保障部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)的政協(xié)辦公室等相關(guān)工作。其中：基本支出，是用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、郵電費、差旅費、水電費等日常公用經(jīng)費；項目支出，是用于保障單位為完成特定的行政政務(wù)運轉(zhuǎn)工作任務(wù)目標(biāo)。

    2023年政協(xié)辦部門預(yù)算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

    （一）一般公共服務(wù)支出656.2萬元，主要用于：保障政協(xié)機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及為完成特定工作任務(wù)而安排的項目支出。

    （二）社會保障和就業(yè)支出75.81萬元，主要用于：職工養(yǎng)老保險、長聘人員養(yǎng)老保險相關(guān)支出。

    （三）醫(yī)療保障費支出33.75萬元，主要用于：職工醫(yī)療保險費支出。

（四）住房保障支出63.33萬元，主要用于：職工住房公積金支出。

    五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況

    2023年，政協(xié)辦“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)3.5萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費3.5萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元。

    （一）因公出國（境）經(jīng)費。2023年政協(xié)辦無出國出境計劃安排。

    （二）公務(wù)接待費。2023年政協(xié)辦安排公務(wù)接待費預(yù)算3.5萬元，較上年有所下降。

    （三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2023年政協(xié)辦安排公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元，運行維護(hù)費0萬元，與上年預(yù)算持平。2023年無購車計劃，單位車輛保有量0輛。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2023年政協(xié)辦履行一般行政管理職能、維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)而開支的機關(guān)運行經(jīng)費，合計112.52萬元。         

（二）政府采購情況。2023年政協(xié)辦安排政府采購預(yù)算3.7萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年底，政協(xié)辦所屬各預(yù)算單位共有車輛4輛，其中：一般公務(wù)用車4輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。2022年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年，政協(xié)辦按要求實行績效目標(biāo)管理，編制了項目績效目標(biāo)的預(yù)算49.8萬元，主要為政協(xié)全委會會議費、政協(xié)聯(lián)絡(luò)站工作經(jīng)費、政務(wù)運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費。

七、名詞解釋

（一）財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

（二）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

（三）一般公共服務(wù)（類）

（1）政協(xié)事務(wù)（款）行政運行（項）是指行政單位的基本支出；

（2）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）是指行政單位的項目支出；

（3）政協(xié)事務(wù)（款）政協(xié)會議（項）是指政協(xié)召開的專門會議的支出；

（4）政協(xié)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）是指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

（四）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

（五）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

（六）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

（七）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

（八）基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表：

1.部門收支總表 
1-1.部門收入總表 
1-2.部門支出總表 
2.財政撥款收支預(yù)算總表
2-1.財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
4. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表 
4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
6.政府采購預(yù)算表 
7.項目支出績效表

2023年部門預(yù)算公開報表（部門公開）.xlsx