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沐川縣婦女聯(lián)合會2023年部門預算編制說明

目  錄

  一、主要職能

  二、部門預算單位構(gòu)成

  三、收支預算總體情況

  四、財政撥款支出預算安排情況

  五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況

  六、其他重要事項的情況說明

 七、名詞解釋

一、主要職能

沐川縣婦聯(lián)為黨群工作部門，掛沐川縣婦兒工委辦公室牌子，其主要職責：

（一）代表和維護婦女權(quán)益，促進男女平等。

    （二）團結(jié)、動員婦女投身改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設，促進經(jīng)濟發(fā)展和社會全面進步；教育引導廣大婦女增強“自尊、自信、自立、自強”精神，全面提高素質(zhì)，促進婦女人才成長；代表婦女參與國家和社會事務的民主管理、民主監(jiān)督，維護婦女兒童合法權(quán)益；為婦女兒童服務，協(xié)調(diào)和推動社會各界為婦女兒童辦實事。

    （三）組織婦女開展“巾幗建功”、“五好文明家庭”等活動，促進婦女全面進步。

二、部門預算單位構(gòu)成

按照預算管理有關規(guī)定和綜合編制原則，沐川縣婦女聯(lián)合會預算的編制范圍包括：沐川縣婦聯(lián)機關、下屬單位沐川縣婦女兒童服務中心。

    三、收支預算總體情況

2023年沐川縣婦女聯(lián)合會預算收入總額為100.95萬元，其中：當年財政撥款99.95萬元，上級補助0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1萬元。相應安排支出預算100.95萬元，其中：基本支出85.55萬元，項目支出15.4萬元。較上年相比，部門收支增長30.29 %，主要原因是： 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、行政運行經(jīng)費及項目支出經(jīng)費增加。

四、財政撥款支出預算安排情況

2023年沐川縣婦女聯(lián)合會預算財政撥款支出主要用于保障部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務。其中：基本支出，是用于保障部門正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費；項目支出，是用于保障部門為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。

2023年沐川縣婦女聯(lián)合會預算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務支出80.26萬元，主要用于：縣婦聯(lián)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、日常公用經(jīng)費。

（二）社會保障和就業(yè)支出8.63萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險支出。

（三）住房保障支出7.31萬元。主要用于在職人員住房公積金支出。

（四）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.75萬元。主要用于機關單位職工醫(yī)療保險。

    五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況

2023年，沐川縣婦女聯(lián)合會“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù) 0萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費 0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費。2023年沐川縣婦女聯(lián)合會無出國出境計劃安排。

（二）公務接待費。2023年沐川縣婦女聯(lián)合會安排公務接待費預算 0萬元，較上年預算下降100%。主要原因是單位會計人員變動，單位預算公務接待費時未做預算。

（三）公務用車購置及運行維護費。2023年沐川縣婦女聯(lián)合會安排公務用車購置及運行維護費0萬元，與上年預算持平。2023年沐川縣婦聯(lián)無購車計劃，單位車輛保有量0輛。

     六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費。2023年沐川縣婦女聯(lián)合會履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉(zhuǎn)而開支的機關運行經(jīng)費，合計 85.55萬元。

    （二）政府采購情況。2023年沐川縣婦女聯(lián)合會安排政府采購預算0萬元。

    （三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年底，沐川縣婦女聯(lián)合會所屬各預算單位共有車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。2023年，部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

（四）績效目標設置情況。2023年，沐川縣婦女聯(lián)合會按要求實行績效目標管理，編制了項目績效目標的預算3.4萬元，主要為召開各類會議，確保各類工作圓滿完成、開展各類行動、關愛救助婦女兒童、鄉(xiāng)村振興等事務運轉(zhuǎn)類項目等。

七、名詞解釋

（一）財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。

（二）一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

（三）一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）事業(yè)運行（項）：指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

（四）一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）：指行政單位的基本支出。

（五）一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（六）一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）：指上述項目以外的其他用于群眾團體事務方面的支出。

（七）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（八）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

（九）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

（十）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

（十一）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（十二）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（十三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

（十四）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款） 重大公共衛(wèi)生服務（項）：指重大疾病重大傳染病預防控制等重大公共衛(wèi)生服務項目支出。

（十五）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（十六）基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十七）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十八）納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

附表目錄：

1.部門收支總表 
1-1.部門收入總表 
1-2.部門支出總表 
2.財政撥款收支預算總表
2-1.財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）
3.一般公共預算支出預算表
3-1.一般公共預算基本支出預算表
3-2.一般公共預算項目支出預算表
3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
4.政府性基金預算支出預算表 
4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表
5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表
6.政府購買服務預算表
7.政府采購預算表

8.部門預算項目績效目標申報表

部門預算公開報表（部門公開）.xlsx