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沐川縣行政審批局

2023年部門預(yù)算編制說明

目  錄

  一、主要職能……...………………………………..….3

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成……...……………………. ......3

  三、收支預(yù)算總體情況……...……………………....…3

  四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況…….........………..... 4

  五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況……...........5

  六、其他重要事項(xiàng)的情況說明……...………………....5

七、名詞解釋…......................……….............................7

一、主要職能

行政審批局為縣政府工作部門，負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨中央、省委、市委關(guān)于行政審批工作的方針政策和縣委的決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)行政審批工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

1.貫徹落實(shí)國家、省、市有關(guān)行政審批制度改革的決定，牽頭推進(jìn)簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化政務(wù)服務(wù)改革和行政審批制度改革，健全和完善相關(guān)工作體制機(jī)制。

2.行使相對(duì)集中行政許可權(quán)，負(fù)責(zé)縣級(jí)相關(guān)部門劃轉(zhuǎn)和上級(jí)部門下放的行政許可事項(xiàng)的審批以及相關(guān)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)的辦理。

3.負(fù)責(zé)統(tǒng)一組織實(shí)施行政審批涉及的現(xiàn)場勘查、技術(shù)論證和社會(huì)聽證工作。

4.負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門清理、規(guī)范、動(dòng)態(tài)調(diào)整行政許可事項(xiàng)和公共服務(wù)事項(xiàng)。負(fù)責(zé)對(duì)行政審批前置條件和流程進(jìn)行規(guī)范和優(yōu)化，推進(jìn)行政審批標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

5.負(fù)責(zé)擬訂加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)工作的政策、制度、辦法和標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)推進(jìn)政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作。

6.負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)部門開展“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”信息化建設(shè)和維護(hù)。負(fù)責(zé)一體化政務(wù)服務(wù)平臺(tái)管理、維護(hù)、指導(dǎo)工作和功能拓展，對(duì)一體化政務(wù)服務(wù)平臺(tái)辦理情況進(jìn)行公開并提供查詢。負(fù)責(zé)對(duì)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)受理辦理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、預(yù)警和監(jiān)督。

7.負(fù)責(zé)指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和對(duì)其進(jìn)行效能考核，推進(jìn)縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村三級(jí)行政審批服務(wù)體系建設(shè)。

8.推進(jìn)行政審批制度改革，不斷優(yōu)化審批事項(xiàng)。繼續(xù)深化“放管服”改革，深入推進(jìn)行政審批提質(zhì)增效、降低實(shí)體經(jīng)濟(jì)制度性成本、提升便利化水平。推動(dòng)實(shí)現(xiàn)行政審批更簡、收費(fèi)項(xiàng)目更少、透明化程度更高、服務(wù)質(zhì)量更優(yōu)，進(jìn)一步激發(fā)市場活力和社會(huì)創(chuàng)造力。

    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，行政審批局預(yù)算編制范圍包括：行政審批局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位沐川縣政務(wù)大廳服務(wù)中心。

    三、收支預(yù)算總體情況

2023年行政審批局部門預(yù)算收入總額為538.52萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款538.52萬元，上級(jí)補(bǔ)助538.52萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算538.52萬元，其中：基本支出494.27萬元，項(xiàng)目支出44.25萬元。較上年相比，部門收支增長141.4萬元占26.26%，主要是：人員增加和項(xiàng)目支出增加。

    四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

2023年行政審批局部門預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于保障部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)的精準(zhǔn)扶貧和鄉(xiāng)村振興等相關(guān)工作。其中：基本支出，是用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出，是用于保障政務(wù)大廳正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)和相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

    2023年行政審批局部門預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

   （一）一般公共服務(wù)支出428.82萬元，主要用于：保障人員的工資福利支出以及保障行政權(quán)力正常運(yùn)行所產(chǎn)生的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、專用材料費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、公務(wù)接待費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)和政務(wù)大廳正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出48.6萬元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

（三）衛(wèi)生健康支出20.64萬元，主要用于：單位在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)。

（四）住房保障支出40.46萬元，主要用于：單位在職職工住房公積金。

    五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

    2023年，行政審批局“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.2萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.2萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

  （一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。2023年行政審批局無出國出境計(jì)劃安排。與上年預(yù)算持平。

  （二）公務(wù)接待費(fèi)。2023年行政審批局安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.2萬元，與上年預(yù)算持平。

 （三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。我局無公務(wù)用車，不存在此類運(yùn)行費(fèi)用。2023年無購車計(jì)劃。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年行政審批局履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)56.68萬元。                

（二）政府采購情況。2023年行政審批局安排政府采購預(yù)算2.5萬元，主要用于采購臺(tái)式計(jì)算機(jī)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年底，行政審批局所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。2023年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年，行政審批局部門按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)的預(yù)算44.25萬元，主要有政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)、船舶檢測費(fèi)、鎮(zhèn)村便民服務(wù)體系建設(shè)宣傳培訓(xùn)費(fèi)用、稅務(wù)辦稅服務(wù)廳房屋租賃費(fèi)用等項(xiàng)目。

七、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算撥款收支情況。

（二）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（三）一般公共服務(wù)支出（類）行政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（四）一般公共服務(wù)支出（類）行政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

（五）一般公共服務(wù)支出（類）行政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（六）一般公共服務(wù)支出（類）行政事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：指行政單位（包含實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的其他項(xiàng)目支出。

 （七）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
   （八）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
   （九）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
   （十）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
   （十一）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職繳納的住房公積金。
    （十二）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
   （十三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
   （十四）納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表目錄：

1.部門收支總表 
1-1.部門收入總表 
1-2.部門支出總表 
2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
4. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表 
4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
6. 政府購買服務(wù)預(yù)算表
7. 政府采購預(yù)算表

8. 部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表

 2023年行政審批局預(yù)算公開報(bào)表（部門公開）.xlsx