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沐川縣人力資源和社會保障局2023年部門預(yù)算編制說明

沐川縣人力資源和社會保障局

2023年部門預(yù)算編制說明

目  錄

  一、主要職能

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  三、收支預(yù)算總體情況

  四、財政撥款支出預(yù)算安排情況

  五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況

  六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

    一、主要職能 

沐川縣人力資源和社會保障局為縣政府工作部門，管理沐川縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進(jìn)中心和社會保險事務(wù)中心兩個參公管理副科級事業(yè)單位，負(fù)責(zé)全縣人力資源和社會保障事業(yè)的發(fā)展以及監(jiān)督檢查等工作。

（一）貫徹執(zhí)行人力資源和社會保障工作的相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草人力資源和社會保障事業(yè)地方性實施辦法，擬訂全縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃并組織實施和監(jiān)督檢查。

（二）擬訂并組織實施人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策，建立全縣統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進(jìn)人力資源合理流動、有效配置。

（三）負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作。擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，擬訂并組織落實創(chuàng)業(yè)、就業(yè)援助制度，完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度，牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策，會同有關(guān)部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實用人才培養(yǎng)和激勵政策。

（四）統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系。組織貫徹執(zhí)行省、市城鄉(xiāng)養(yǎng)老、工傷、失業(yè)等社會保險及其補充保險政策，貫徹落實全國統(tǒng)一的社會保險關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)辦法，負(fù)責(zé)全縣養(yǎng)老保險基金的征繳、發(fā)放及離退休人員生存認(rèn)證審核，負(fù)責(zé)各項養(yǎng)老保險政策的宣傳。

（五）負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。

（六）會同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作，負(fù)責(zé)事業(yè)單位工作人員和機(jī)關(guān)工勤人員綜合管理工作。

（七）做好人才管理有關(guān)工作，擬訂專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策，牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔、培養(yǎng)和推薦等工作，擬訂吸引國（境）外專家、留學(xué)人員來沐（回沐）工作或定居政策。

（八）負(fù)責(zé)全縣事業(yè)人員綜合管理，會同有關(guān)部門擬訂有關(guān)人員調(diào)配政策和特殊人員安置政策，會同有關(guān)部門實施國家榮譽制度和政府獎勵制度。

（九）會同有關(guān)部門擬訂勞務(wù)開發(fā)及農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃并推動相關(guān)政策的落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

（十）統(tǒng)籌擬訂勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護(hù)政策，組織實施勞動監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處重大案件。

（十一）承擔(dān)縣政府公布的有關(guān)行政審批事項。

（十二）承辦縣政府交辦的其他事項。   

    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，沐川縣人力資源和社會保障局部門預(yù)算的編制范圍包括：沐川縣人力資源和社會保障局局機(jī)關(guān)，局下屬單位縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進(jìn)中心、社會保險事務(wù)中心、勞動保障監(jiān)察大隊三個參公管理事業(yè)單位，縣人力資源服務(wù)中心和縣勞動人事爭議仲裁院兩個事業(yè)管理單位。      

三、收支預(yù)算總體情況

    2023年人力資源和社會保障局部門預(yù)算收入總額為989.42萬元，其中：當(dāng)年財政撥款989.42萬元，上級補助0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算989.42萬元，其中：基本支出825.82萬元，項目支出163.60萬元。較上年相比，部門收支下降23.60%，主要是： 一是財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助收由市級人社部門統(tǒng)一管理，下級部門不再編制預(yù)算；二是城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險縣級配套由縣財政局統(tǒng)一管理，不再由行業(yè)部門編制預(yù)算；三是來料來樣扶貧加工車間提升項目不再隸屬于我局編制預(yù)算。

    四、財政撥款支出預(yù)算安排情況

2023年人力資源和社會保障局部門預(yù)算財政撥款支出主要用于保障部門機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)的全縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展等相關(guān)工作。其中：基本支出，是用于保障部門正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費；項目支出，是用于保障部門為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

 2023年人力資源和社會保障局部門預(yù)算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

    （一）社會保障和就業(yè)支出888.94萬元，主要用于：勞動保障監(jiān)察、勞動人事爭議調(diào)解仲裁、工傷認(rèn)定賠付、基層就業(yè)和社會保障服務(wù)建設(shè)、城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險征收經(jīng)費、機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險管理、城鄉(xiāng)居保軟件運行、事業(yè)單位人員招錄招聘、專業(yè)技術(shù)資格評審等項目支出。

    （二）衛(wèi)生健康支出34.70萬元，主要用于：繳納職工醫(yī)療保險支出。

（三）住房保障支出65.78萬元，主要用于：按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金支出。

    五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況

    2023年，人力資源和社會保障局“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)2.20萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0.00萬元，公務(wù)接待費2.20萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0.00萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費。2023年人力資源和社會保障局無出國出境計劃安排。 

（二）公務(wù)接待費。2023年人力資源和社會保障局安排公務(wù)接待費預(yù)算2.20萬元，較上年預(yù)算下降45 %，主要原因是厲行節(jié)約。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2023年人力資源和社會保障局安排公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0.00萬元，其中：購置經(jīng)費0.00萬元，運行維護(hù)費0.00萬元，與上年預(yù)算持平。2023年無購車計劃，單位車輛保有量2輛。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。2023年人力資源和社會保障局履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費，合計127.49萬元。    

（二）政府采購情況。2023年人力資源和社會保障局安排政府采購預(yù)算8.00萬元，主要用于采購國產(chǎn)化計算機(jī)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年底，人力資源和社會保障局所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。2023年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年人力資源和社會保障局按要求實行績效目標(biāo)管理，編制了項目績效目標(biāo)的預(yù)算163.60萬元，主要為政務(wù)運作工作經(jīng)費項目、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險銀行手續(xù)費、工傷待遇行政訴訟費、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險軟件運行費、特殊政策參保軍人養(yǎng)老金等項目

七、名詞解釋

（一）財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

（二）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。

（六）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

（九）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：指政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

（十）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（十一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

（十二）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

（十三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（十四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（十五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

（十六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職繳納的住房公積金。

（十七）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十九）社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

(二十)社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

（二十一）社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）就業(yè)管理事務(wù)（項）：反映就業(yè)和職業(yè)技能鑒定管理方面的支出.

（二十二）社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

（二十三）社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項）：反映社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)工作的支出。

（二十四）社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）社會保險業(yè)務(wù)管理事務(wù)（項）：反映社會保險業(yè)務(wù)管理和基金監(jiān)督方面的支出。

（二十五）社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）勞動關(guān)系和維權(quán)（項）：反映勞動關(guān)系和維權(quán)事務(wù)支出。

（二十六）社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項）：反映其他用于人力資源和社會保障管理事務(wù)方面的支出。

（二十七）納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

    附表目錄：1.部門收支總表

            1-1.部門收入總表 
            1-2.部門支出總表 
            2.財政撥款收支預(yù)算總表
            2-1.財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
            3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
            3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
            3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
            3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
            4. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表 
            4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
            5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
            6. 政府購買服務(wù)預(yù)算表
            7. 政府采購預(yù)算表

            8. 部門預(yù)算項目績效目標(biāo)申報表

    附件：2023年人社局部門預(yù)算公開報表（部門公開）.xlsx