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沐川縣退役軍人事務(wù)局 2023年部門預(yù)算編制說明

沐川縣退役軍人事務(wù)局

2023年部門預(yù)算編制說明

目錄

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、收支預(yù)算總體情況

四、財政撥款支出預(yù)算安排情況

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

一、主要職能

沐川縣退役軍人事務(wù)局為縣政府工作部門，主要負(fù)責(zé)全縣退役軍人事務(wù)工作。

（一）擬訂退役軍人工作政策并組織實施，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向。

（二）負(fù)責(zé)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部的安置。負(fù)責(zé)復(fù)原干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置以及自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。

（三）組織退役軍人教育培訓(xùn)工作，承擔(dān)退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持工作。

（四）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)退役軍人特殊保障政策，擬定有關(guān)地方性政策并組織實施。

（五）組織、協(xié)調(diào)落實移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。

（六）負(fù)責(zé)傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，貫徹執(zhí)行國家有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人移交安置、退休安置、供養(yǎng)等工作。組織軍供服務(wù)保障工作。

（七）組織、指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬工作，承擔(dān)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬的優(yōu)待、撫恤工作，貫徹執(zhí)行國家有關(guān)國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。

（八）負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎勵、軍人公墓和烈士紀(jì)念設(shè)施的建設(shè)管理、紀(jì)念活動等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作，審核擬列入全縣重點保護(hù)單位的烈士紀(jì)念建筑物名錄，總結(jié)表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進(jìn)典型事跡。

（九）指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實，組織開展退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。

（十）推動建立退役軍人事務(wù)分級負(fù)責(zé)和突發(fā)事件應(yīng)急聯(lián)動機(jī)制，組織、指導(dǎo)退役軍人綜合服務(wù)體系建設(shè)，參與指導(dǎo)退役軍人黨建工作。

（十一）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。

（十二）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，沐川縣退役軍人事務(wù)局預(yù)算編制范圍包括：沐川縣退役軍人事務(wù)局機(jī)關(guān)、下屬單位沐川縣退役軍人服務(wù)中心。

三、收支預(yù)算總體情況

2023年沐川縣退役軍人事務(wù)局部門預(yù)算收入總額為1357．20萬元，其中：當(dāng)年財政撥款1213．95萬元，上級補(bǔ)助0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)143．25萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算1357．2萬元，其中：基本支出166．53萬元，項目支出1190．67萬元。較上年相比，部門收支增長21．65％，主要是：項目支出增加、人員保險費(fèi)用增加。

四、財政撥款支出預(yù)算安排情況

2023年沐川縣退役軍人事務(wù)局部門預(yù)算財政撥款支出主要用于保障部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)的退役軍人撫恤、安置等相關(guān)工作。其中：基本支出，是用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；項目支出，是用于保障單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于保障退役軍人撫恤、安置等相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)支出。

2023年沐川縣退役軍人事務(wù)局部門預(yù)算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）社會保障和就業(yè)支出1280．62萬元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、退役軍人優(yōu)撫、安置工作。

（二）衛(wèi)生健康支出64．06萬元，主要用于：職工醫(yī)療保險等支出。

（三）住房保障支出12．52萬元，主要用于：按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況

2023年，沐川縣退役軍人事務(wù)局“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)0．8萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0．8萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。2023年沐川縣退役軍人事務(wù)局無出國出境計劃安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)。2023年沐川縣退役軍人事務(wù)局安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0．8萬元，與上年預(yù)算持平。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。我局無公務(wù)用車。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年沐川縣退役軍人事務(wù)局履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計17．57萬元。

（二）政府采購情況。2023年沐川縣退役軍人事務(wù)局安排政府采購預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年底，沐川縣退役軍人事務(wù)局所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。2023年，部門預(yù)算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備0萬元。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年，沐川縣退役軍人事務(wù)局按要求實行績效目標(biāo)管理，編制了項目績效目標(biāo)的預(yù)算1047．42萬元，主要為義務(wù)兵（士官）立功受獎獎勵金、自主擇業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部醫(yī)療保險、義務(wù)兵家屬優(yōu)待金、大學(xué)生入伍一次性獎勵金等

七、名詞解釋

（一）財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

（二）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（四）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

（五）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助：指在鄉(xiāng)退伍紅軍老戰(zhàn)士（含西路軍紅軍老戰(zhàn)士、紅軍失散人員）、1954年10月31日前入伍的在鄉(xiāng)復(fù)員軍人、按規(guī)定辦理帶病回鄉(xiāng)手續(xù)的退伍軍人生活補(bǔ)助。

（六）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）義務(wù)兵優(yōu)待（項）：指用于義務(wù)兵優(yōu)待方面的支出。

（七）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）烈士紀(jì)念設(shè)施管理維護(hù)（項）：指各級政府用于烈士紀(jì)念設(shè)施和軍人公墓的管理維護(hù)服務(wù)支出。

（八）社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）退役士兵安置（項）：指按規(guī)定用于傷殘義務(wù)兵的一次性建房補(bǔ)助，對符合條件的退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的安置支出。

（九）社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置（項）：指軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部教育培訓(xùn)、管理服務(wù)、退役金等方面的支出。

（十）社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（十一）社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

（十三）社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項）：指開展擁軍優(yōu)屬活動的支出。

（十四）社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）：指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。

（十五）社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項）：指除上述項目以外其他用于退役軍人事務(wù)管理方面的支出。

（十六）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（十七）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（十八）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）：指財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（十九）衛(wèi)生健康支出（類）優(yōu)撫對象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助（項）：指按規(guī)定補(bǔ)助優(yōu)撫對象的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（二十）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職繳納的住房公積金。

（二十一）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（二十三）納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表目錄：

1．部門收支總表

1－1．部門收入總表

1－2．部門支出總表

2．財政撥款收支預(yù)算總表

2－1．財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）

3．一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3－1．一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

3－2．一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

3－3．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

4．政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

4－1．政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

5．國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

6．政府購買服務(wù)預(yù)算表

7．政府采購預(yù)算表

退役軍人事務(wù)局副本部門預(yù)算公開報表（部門公開）．xls