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沐川縣經(jīng)濟(jì)和信息化局

2023年部門預(yù)算編制說明

目  錄

  一、主要職能

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  三、收支預(yù)算總體情況

  四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

  五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

  六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

    一、主要職能 

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)工業(yè)經(jīng)濟(jì)和信息化、商務(wù)和經(jīng)濟(jì)合作、投資促進(jìn)以及外事和港澳事務(wù)的方針、政策和法律、法規(guī)；貫徹落實(shí)縣委縣政府的重要決策和工作部署。

（二）負(fù)責(zé)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、實(shí)施工業(yè)各行業(yè)管理、鼓勵企業(yè)積極進(jìn)行技術(shù)改造和創(chuàng)新、成品油專營管理、研究制訂工業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)、產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展規(guī)劃和調(diào)整、協(xié)調(diào)服務(wù)園區(qū)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)要素保障等工作，對園區(qū)內(nèi)企業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。

（三）負(fù)責(zé)全縣商務(wù)流通和外貿(mào)、投資促進(jìn)和對外開放、外事和港澳事務(wù)工作。

（四）行使縣政府授予的其他職權(quán)，完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，經(jīng)信局預(yù)算編制范圍包括：沐川縣經(jīng)濟(jì)和信息化局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位沐川縣招商和企業(yè)服務(wù)中心、沐川縣工業(yè)園區(qū)服務(wù)中心。

    三、收支預(yù)算總體情況

    2023年經(jīng)信局部門預(yù)算收入總額為813.71萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款430.52萬元，上級補(bǔ)助0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)383.19萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算813.71萬元，其中：基本支出340.52萬元，項(xiàng)目支出473.19萬元。較上年相比，部門收支增長50.29%，主要原因是：新增事業(yè)人員4人、養(yǎng)老、醫(yī)療保險基數(shù)調(diào)整等增加基本支出；增加工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目預(yù)算。

    四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

    2023年經(jīng)信局部門預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于保障部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析、招商引資、商務(wù)流通、外事僑務(wù)等相關(guān)工作。其中：基本支出是用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出是用于保障單位為完成招商引資、商務(wù)流通等專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

    2023年經(jīng)信局部門預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務(wù)支出313.16萬元，主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)、招商引資專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等。

（二）社會保障和就業(yè)支出34.31萬元，主要用于：機(jī)關(guān)單位職工基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)。

（三）衛(wèi)生健康支出14.53萬元，主要用于單位職工醫(yī)療保險支出。

（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出33.60萬元，主要用于工業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級支出。

（五）農(nóng)林水支出85.12萬元，主要用于電力、通訊線路遷改及東西協(xié)作項(xiàng)目建設(shè)。

（六）資源勘探工業(yè)信息等支出201.40萬元，主要用于工業(yè)企業(yè)發(fā)展支出。

（七）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出53.07萬元，主要用于電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村、外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)工作等支出。

（八）住房保障支出28.52萬元，主要用于單位職工住房公積金支出。

（九）其他支出50.00萬元，主要用于沐川縣竹漿紙一體化技改擴(kuò)能項(xiàng)目支出。

    五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

    2023年，經(jīng)信局“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)14.00萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)14.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。2023年經(jīng)信局無出國出境計(jì)劃安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)。2023年經(jīng)信局安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算14.00萬元。與上年預(yù)算持平。

    （三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年經(jīng)信局安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年持平。其中：購置經(jīng)費(fèi)0萬元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元； 2023年無購車計(jì)劃，單位車輛保有量0輛。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年經(jīng)信局履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)76.88萬元。 

（二）政府采購情況。2023年經(jīng)信局安排政府采購預(yù)算2.70萬元，主要用于采購計(jì)算機(jī)、空調(diào)、打印機(jī)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年底，經(jīng)信局所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。2023年，部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年，經(jīng)信局按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，部門整體績效目標(biāo)涉及預(yù)算安排473.19萬元，其中編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)的預(yù)算90.00萬元，主要是招商引資工作經(jīng)費(fèi)和電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。

七、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

（二）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(四)一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（五）一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出。

（六）一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

（七）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費(fèi)的支出。

（八）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（九）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（十）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)

（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）：反映土地出讓收入用于其他方面的支出。不包括市縣級政府當(dāng)年按規(guī)定用土地出讓收入向中央和省級政府繳納的新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)的支出。

（十二）農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：反映用于農(nóng)村欠發(fā)達(dá)地區(qū)鄉(xiāng)村道路、住房、基本農(nóng)田、水利設(shè)施、人畜飲水、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等生產(chǎn)生活條件改善方面的支出。

（十三）農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。

(十四)資源勘探工業(yè)信息等支出（類）制造業(yè)（款）其他制造業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于制造業(yè)方面的支出。

（十五）資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)（項(xiàng)）：反映用于支持中小企業(yè)培育、公共服務(wù)體系和融資服務(wù)體系建設(shè)等方面的支出。

（十六）資源勘探工業(yè)信息等支出（類）其他資源勘探工業(yè)信息等支出（款）其他資源勘探工業(yè)信息等支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于資源勘探工業(yè)信息等方面的支出。

（十七）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。

（十八）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）涉外發(fā)展服務(wù)支出（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。

（十九）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳存的住房公積金支出。

（二十）其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

（二十一）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二十二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（二十三）納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表：

1. 部門收支總表 
1-1.部門收入總表 
1-2.部門支出總表 
2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
4. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表 
4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
6.政府購買服務(wù)預(yù)算表

7.政府采購預(yù)算表 
8.部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表

附表—沐川縣經(jīng)濟(jì)和信息化局2023年部門預(yù)算編制說明.xlsx