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中共沐川縣委宣傳部2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、主要職能
    中共沐川縣委宣傳部是縣委主管全縣宣傳思想和意識(shí)形態(tài)方面工作的綜合職能部門，掛縣精神文明建設(shè)辦公室、對(duì)外宣傳辦公室（縣政府新聞辦公室）、縣新聞出版局（縣版權(quán)局）牌子。其主要職責(zé)是：
（一）貫徹執(zhí)行中央和各級(jí)黨委及上級(jí)宣傳部門有關(guān)的重大理論、方針、政策，指導(dǎo)全縣宣傳、思想和精神文明建設(shè)工作。
（二）負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全縣的理論學(xué)習(xí)、理論研究、理論宣傳工作；負(fù)責(zé)黨的路線、方針、政策教育和形勢(shì)任務(wù)教育、思想道德教育、國(guó)防教育以及黨的重要會(huì)議精神的學(xué)習(xí)貫徹。
（三）了解掌握有關(guān)社會(huì)政治動(dòng)態(tài)、思想動(dòng)態(tài)、理論動(dòng)態(tài)，及時(shí)匯報(bào)并提出對(duì)策意見(jiàn)、建議；抓好群眾性宣傳教育、先進(jìn)典型人物的宣傳教育，發(fā)展群眾性文化、體育活動(dòng)的指導(dǎo)協(xié)調(diào)。
（四）負(fù)責(zé)提出全縣宣傳文化事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)方針；指導(dǎo)宣傳文化系統(tǒng)制定政策、法規(guī)；按照縣委部署，對(duì)宣傳文化系統(tǒng)各部門之間的工作進(jìn)行協(xié)調(diào)。
（五）配合縣委組織部黨員教育工作；發(fā)展編審黨員教育教材；指導(dǎo)全縣黨員學(xué)習(xí)。
（六）負(fù)責(zé)從宏觀上指導(dǎo)全縣中小學(xué)校德育、政治理論教學(xué)和思想政治工作。
（七）負(fù)責(zé)全縣對(duì)外、對(duì)港澳的宣傳工作和聯(lián)絡(luò)工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣對(duì)外文化交流工作。
（八）負(fù)責(zé)引導(dǎo)社會(huì)輿論，指導(dǎo)協(xié)調(diào)新聞、出版、文化和社會(huì)科學(xué)研究部門的工作。
（九）受縣委委托，會(huì)同縣委組織部管理縣級(jí)宣傳、廣播電視、文化體育、教育、衛(wèi)生、文明辦、愛(ài)衛(wèi)辦、社會(huì)科學(xué)研究等部門領(lǐng)導(dǎo)班子的建設(shè)。
（十）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、組織全縣社會(huì)主義精神文明建設(shè)活動(dòng)，參與制定精神文明建設(shè)長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃和年度計(jì)劃，指導(dǎo)全縣性重大精神文明建設(shè)活動(dòng)的開(kāi)展。
    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，縣委宣傳部預(yù)算編制范圍包括：中共沐川縣委宣傳部機(jī)關(guān)、下屬單位沐川縣網(wǎng)絡(luò)輿情與理論宣傳教育中心。
    三、收支預(yù)算總體情況
2023年縣委宣傳部部門預(yù)算收入總額為659.87萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款587.47萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)72.4萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算659.87萬(wàn)元，其中：基本支出211.25萬(wàn)元，項(xiàng)目支出448.61萬(wàn)元。較上年相比，部門收支增長(zhǎng)25.31%，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)中央資金加入本年預(yù)算管理。
    四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況
    2023年縣委宣傳部部門預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于保障部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)縣級(jí)宣傳思想文化等相關(guān)工作。其中：基本支出，是用于保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出，是用于保障縣委宣傳部為完成特定的縣委工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
    2023年縣委宣傳部部門預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:
   （一）一般公共服務(wù)支出558.4萬(wàn)元，主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)，辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)以及2023年黨報(bào)黨刊征訂、對(duì)外宣傳工作、市委黨校學(xué)報(bào)聯(lián)辦、正版辦公軟件運(yùn)行維護(hù)工作等支出。
（二）文化旅游體育與傳媒支出56.46萬(wàn)元，主要用于：縣新聞出版、文化藝術(shù)、廣播電視、電影和旅游業(yè)發(fā)展。
（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出19.72萬(wàn)元，主要用于：繳納機(jī)關(guān)干部職業(yè)年金和養(yǎng)老保險(xiǎn)。
（四）衛(wèi)生健康支出8.51萬(wàn)元，主要用于：支付單位職工的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用。
（五）住房保障支出16.78萬(wàn)元，主要用于：繳納單位職工住房公積金。
    五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況
2023年，縣委宣傳部“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.70萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.70萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。2023年縣委宣傳部無(wú)出國(guó)出境計(jì)劃安排。
（二）公務(wù)接待費(fèi)。2023年縣委宣傳部安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.70萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少30%，主要是因?yàn)閱挝粐?yán)格管理、厲行節(jié)約。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年縣委宣傳部安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平，主要原因是公車統(tǒng)一由機(jī)關(guān)事務(wù)管理局管理，2023年無(wú)購(gòu)車計(jì)劃，單位車輛保有量0輛。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年縣委宣傳部履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開(kāi)支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)84.17萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)情況。2023年縣委宣傳部安排政府采購(gòu)預(yù)算21.37萬(wàn)元，主要用于采購(gòu)全縣WPS辦公軟件一年使用權(quán)、辦公桌、辦公椅、文件柜等。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年底，縣委宣傳部所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。2023年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年，縣委宣傳部按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算376.21萬(wàn)元，主要為電影管理站人員生活補(bǔ)助項(xiàng)目、各單位征訂黨報(bào)黨刊項(xiàng)目、農(nóng)村電影放映項(xiàng)目、對(duì)外宣傳項(xiàng)目、學(xué)報(bào)訂購(gòu)項(xiàng)目。
七、名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。
（二）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（四）一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位開(kāi)支的用于組織事務(wù)的行政運(yùn)行支出。
（五）一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指事業(yè)單位開(kāi)支的用于組織事務(wù)的事業(yè)運(yùn)行務(wù)支出。
（六）一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位開(kāi)支的用于宣傳事務(wù)的行政運(yùn)行支出。
（七）一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）?一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位開(kāi)支的用于宣傳事務(wù)的一般行政管理事務(wù)支出。
（八）一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）?宣傳管理（項(xiàng)）：指行政單位開(kāi)支的用于宣傳事務(wù)的宣傳管理支出。
（九）一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）?事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指事業(yè)單位開(kāi)支的用于宣傳事務(wù)的事業(yè)運(yùn)行支出。
（十）文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）電影（項(xiàng)）：指用于文化旅游體育與傳媒類新聞出版電影相關(guān)的支出。
（十一）文化旅游體育與傳媒支出（類）國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金安排的支出（款）其他國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支出（項(xiàng)）：指用于文化旅游體育與傳媒類國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金相關(guān)的支出。
（十二）文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)支出（項(xiàng)）：指用于文化旅游體育與傳媒類宣傳文化發(fā)展相關(guān)的支出。
（十三）文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)支出（項(xiàng)）：指用于文化旅游體育與傳媒類宣傳文化發(fā)展相關(guān)的支出。
（十四）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（十五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（十六）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（十七）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
（十八）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職繳納的住房公積金。
（十七）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十九）納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表目錄：
1.部門收支總表?
1-1.部門收入總表?
1-2.部門支出總表?
2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
4. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表?
4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
6. 政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
7. 政府采購(gòu)預(yù)算表
8. 部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表部門公開(kāi).xlsx