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中共沐川縣委黨校 2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

中共沐川縣委黨校

2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

目  錄

  一、主要職能

  二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

  三、收支預(yù)算總體情況

  四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

  五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

  六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

七、名詞解釋

一、主要職能

縣委黨校是縣委直屬參照公務(wù)員管理正科級(jí)事業(yè)單位，主要職能職責(zé)如下：

（一）貫徹《中國(guó)共產(chǎn)黨黨校（行政學(xué)院）工作條例》，按照縣委干部教育培訓(xùn)規(guī)劃，有計(jì)劃地培訓(xùn)全縣鄉(xiāng)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部、事業(yè)單位干部、年輕干部和基層黨員干部；承辦縣委、縣政府和其他部門(mén)舉辦的專(zhuān)題研討班。

（二）加強(qiáng)馬克思主義基本理論研究，重點(diǎn)研究宣傳習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想。

（三）開(kāi)展縣內(nèi)重大現(xiàn)實(shí)問(wèn)題研究，承擔(dān)縣委和縣政府決策咨詢(xún)服務(wù)。

（四）開(kāi)展同國(guó)內(nèi)國(guó)（境）外教育、研究等機(jī)構(gòu)和組織的合作與交流。

（五）參與縣委關(guān)于全縣干部培訓(xùn)計(jì)劃的制定工作。

（六）完成縣委、縣政府及上級(jí)黨校（行政學(xué)院）交辦的其他工作。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，縣委黨校部門(mén)預(yù)算的編制范圍包括縣委黨校機(jī)關(guān)，無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。

三、收支預(yù)算總體情況

2023年縣委黨校收入預(yù)算總額為252.95萬(wàn)元，其中當(dāng)年財(cái)政撥款收入252.95萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算252.95萬(wàn)元，其中基本支出237.95萬(wàn)元，項(xiàng)目支出15萬(wàn)元。較上年相比，部門(mén)收支增長(zhǎng)45.64%，主要原因是工資和社保繳費(fèi)等基本支出增長(zhǎng)。

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

2023年縣委黨校預(yù)算安排財(cái)政撥款支出主要用于保障機(jī)構(gòu)正常支轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)全縣的干部培訓(xùn)。其中：基本支出，是用于保障縣委黨校機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出，是用于圍繞縣委中心工作，培訓(xùn)各類(lèi)干部和提高本校教師授課水平的外出師資培訓(xùn)以及科研等工作。

2023年縣委黨校預(yù)算財(cái)政撥款支出按功能分類(lèi)主要用于以下方面：

（一）教育支出183.77萬(wàn)元，主要用于保障縣委黨校機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出24.15萬(wàn)元，主要用于在職職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)。

（三）住房保障支出19.85萬(wàn)元，主要用于在職職工的住房公積金。

（四）醫(yī)療衛(wèi)生支出10.2萬(wàn)元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

2023年，縣委黨校“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1萬(wàn)元，其中無(wú)因公出國(guó)（境）計(jì)劃，公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。2023年縣委黨校無(wú)出國(guó)出境計(jì)劃安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)。2023年縣委黨校安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年縣委黨校安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其中：運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，2023年無(wú)購(gòu)車(chē)計(jì)劃，單位車(chē)輛保有量0輛。

六、其他重要事項(xiàng)的說(shuō)明情況

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年縣委黨校履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開(kāi)支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)21.78萬(wàn)元（財(cái)預(yù)〔2016〕143號(hào)規(guī)定：“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用）。

    （二）政府采購(gòu)情況。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年底，縣委黨校共有車(chē)輛0輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。2023年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年，縣委黨校按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)涉及預(yù)算安排15萬(wàn)元，其中編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算15萬(wàn)元，主要為事務(wù)類(lèi)項(xiàng)目，即干部培訓(xùn)項(xiàng)目。

七、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

（二）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（三）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是利息收入、國(guó)有資產(chǎn)出租收入等。

（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（五）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

（六）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（七）住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

（八）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成干部培訓(xùn)任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表目錄：

1.部門(mén)收支總表 
1-1.部門(mén)收入總表 
1-2.部門(mén)支出總表 
2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
4. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表 
4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
6. 政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
7. 政府采購(gòu)預(yù)算表

8. 部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表（部門(mén)公開(kāi)）.xlsx