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沐川縣人民政府辦公室2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

沐川縣人民政府辦公室

2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、收支預(yù)算總體情況

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

七、名詞解釋

八、附表目錄

一、主要職能 

（一）協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文。辦理省政府、省政府辦公廳，市委、市政府、市委辦公室、市政府辦公室及各廳（局）委下發(fā)縣政府的文電。指導(dǎo)全縣行政機(jī)關(guān)公文處理工作。

（二）研究縣政府部門和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府請(qǐng)示縣政府的事項(xiàng)，提出審核意見(jiàn)，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)審批。

（三）負(fù)責(zé)縣政府會(huì)議的準(zhǔn)備工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。

（四）督促檢查縣政府部門和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府對(duì)縣政府決定事項(xiàng)及縣政府領(lǐng)導(dǎo)指示的貫徹落實(shí)情況，及時(shí)向縣政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

（五）根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，對(duì)縣政府部門間爭(zhēng)議問(wèn)題提出處理意見(jiàn)和建議，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)決定。

（六）負(fù)責(zé)縣政府值班工作，指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府和縣政府部門值班工作，及時(shí)報(bào)告重要情況。

（七）指導(dǎo)、監(jiān)督全縣政府信息公開工作，指導(dǎo)、監(jiān)督全縣政府系統(tǒng)電子政務(wù)工作和政府網(wǎng)站建設(shè)。

（八）組織辦理涉及縣政府工作的人大代表議案、批評(píng)、建議和政協(xié)委員提案、建議案工作；牽頭做好各項(xiàng)民生實(shí)事任務(wù)分解落實(shí)及協(xié)調(diào)，確保完成民生實(shí)事目標(biāo)任務(wù)。

（九）圍繞縣政府中心工作和縣政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，組織專題調(diào)查研究，及時(shí)反映情況，提出政策性建議。

（十）擬訂全縣金融工作發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實(shí)施，按照管理權(quán)限管理全縣地方金融工作，防控金融風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)地方金融秩序。

（十一）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)縣級(jí)辦公用房和辦公區(qū)建設(shè)的規(guī)劃編制、項(xiàng)目審核、建設(shè)監(jiān)管、使用調(diào)配、維修審核及監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)縣級(jí)一般公務(wù)用車編制、配備、更新、處置和一般公務(wù)用車編制核批工作。

（十二）負(fù)責(zé)“心連心”熱線相關(guān)工作。

（十三）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作。

（十四）完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，縣政府辦公室部門預(yù)算的編制范圍僅包括沐川縣人民政府辦公室。

三、收支預(yù)算總體情況

2023年縣政府辦公室部門預(yù)算收入總額為889.63萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款889.63萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算889.63萬(wàn)元，其中：基本支出523.13萬(wàn)元，項(xiàng)目支出366.5萬(wàn)元。與上年相比，部門收支增長(zhǎng)53.21%，主要原因是2023年全縣將集中報(bào)廢一批公務(wù)用車，并需新購(gòu)一批應(yīng)急保障用車，故公務(wù)用車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

2023年縣政府辦公室部門預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于保障部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)。其中：基本支出是用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出是用于保障單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

 2023年縣政府辦公室部門預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務(wù)支出767.26萬(wàn)元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出60.76萬(wàn)元，主要用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

（三）衛(wèi)生健康支出21.01萬(wàn)元，主要用于按政策規(guī)定為職工繳納醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（四）住房保障支出40.60萬(wàn)元，主要用于按政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

 五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

縣政府辦公室2023年 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)195萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)20萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)175萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。2023年縣政府辦公室無(wú)出國(guó)出境計(jì)劃安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)。2023年縣政府辦公室安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算20萬(wàn)元，較上年減少，根據(jù)上年決算調(diào)減費(fèi)用。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年縣政府辦公室安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)175萬(wàn)元，其中購(gòu)置經(jīng)費(fèi)166.50萬(wàn)元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.5萬(wàn)元，較上年預(yù)算增長(zhǎng)2194.12%，主要原因是2023年將新購(gòu)9輛車，均為新能源轎車，單位車輛保有量預(yù)計(jì)達(dá)到26輛。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年縣政府辦公室履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)267.20萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)情況。2023年縣政府辦公室安排政府采購(gòu)預(yù)算166.50萬(wàn)元，主要用于購(gòu)置公務(wù)用車。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年底，縣政府辦公室共有車輛19輛，均為一般公務(wù)用車。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備1套。2023年，部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛166.50萬(wàn)元，未安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年，縣政府辦公室按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算366.5萬(wàn)元，主要為政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)。

七、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

（二）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（三）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是利息收入、國(guó)有資產(chǎn)出租收入等。

（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（五）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）： 反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（六）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）： 反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（七）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）： 反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

（八）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）： 指其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

（九）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（十）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（十一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

（十二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

（十三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（十四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（十五）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職繳納的住房公積金。

（十六）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十七）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十八）納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、附表目錄

1.部門收支總表 
1-1.部門收入總表 
1-2.部門支出總表 
2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
4. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表 
4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
6. 政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
7. 政府采購(gòu)預(yù)算表

8. 部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

沐川縣人民政府辦公室2023部門預(yù)算.xlsx