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沐川縣自然資源局 2023年部門預(yù)算編制說明

發(fā)布時(shí)間：2023-03-17 信息編輯：沐川縣自然資源局字體:【大中小】

沐川縣自然資源局

2023年部門預(yù)算編制說明

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、收支預(yù)算總體情況

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

一、主要職能

（一）按照規(guī)定權(quán)限，履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé)。擬訂全縣自然資源和國土空間規(guī)劃的規(guī)范性文件，制定有關(guān)政策措施并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。

（二）負(fù)責(zé)全縣自然資源調(diào)查監(jiān)測評價(jià)。依照自然資源調(diào)查監(jiān)測評價(jià)的指標(biāo)體系和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，建立統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測評價(jià)制度。實(shí)施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專項(xiàng)調(diào)查和監(jiān)測。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價(jià)成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。

（三）負(fù)責(zé)全縣自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。組織實(shí)施各類自然資源和不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動(dòng)產(chǎn)測繪、爭議調(diào)處、成果應(yīng)用的制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。負(fù)責(zé)管理自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺。負(fù)責(zé)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。指導(dǎo)監(jiān)督自然資源和不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記工作。

（四）負(fù)責(zé)全縣自然資源資產(chǎn)有償使用工作。建立全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)制度，負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表，依照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)組織考核。按照規(guī)定權(quán)限，制定全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價(jià)出資和土地儲備政策，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價(jià)值評估管理，依法收繳相關(guān)資產(chǎn)收益。

（五）負(fù)責(zé)全縣自然資源的合理開發(fā)利用。組織擬訂自然資源發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略，制定自然資源開發(fā)利用地方標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，建立政府公示自然資源價(jià)格體系，組織開展自然資源分等定級價(jià)格評估，開展自然資源利用評價(jià)考核，指導(dǎo)節(jié)約集約利用。負(fù)責(zé)自然資源市場監(jiān)管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。

（六）負(fù)責(zé)建立全縣空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。推進(jìn)主體功能區(qū)戰(zhàn)略和制度，組織編制并監(jiān)督實(shí)施國土空間規(guī)劃和相關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃。開展國土空間開發(fā)適宜性評價(jià)，建立國土空間規(guī)劃實(shí)施監(jiān)測、評估和預(yù)警體系。組織劃定生態(tài)保護(hù)紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局。建立健全國土空間用途管制制度，研究擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃政策并監(jiān)督實(shí)施。組織擬訂并實(shí)施土地等自然資源年度利用計(jì)劃。負(fù)責(zé)土地等國土空間用途轉(zhuǎn)用工作。負(fù)責(zé)土地征收征用管理。

（七）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全縣國土空間生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制全縣國土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實(shí)施有關(guān)生態(tài)修復(fù)重大工程。負(fù)責(zé)開展國土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等工作。牽頭建立和實(shí)施生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度，制定合理利用社會資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的政策措施，提出重大備選項(xiàng)目。

（八）負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。牽頭擬訂并實(shí)施全縣耕地保護(hù)政策，負(fù)責(zé)耕地?cái)?shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護(hù)。組織實(shí)施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)。完善耕地占補(bǔ)平衡制度，監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況。

（九）負(fù)責(zé)管理全縣地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作。擬訂全縣地質(zhì)勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。管理縣級地質(zhì)勘查項(xiàng)目。組織實(shí)施重大地質(zhì)礦產(chǎn)勘查專項(xiàng)。負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理，監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問題。負(fù)責(zé)古生物化石的監(jiān)督管理。

（十）負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制全縣地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評價(jià)及隱患的普查、詳查、排查。組織、指導(dǎo)開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預(yù)報(bào)預(yù)警等工作，組織、指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)保障工作。

（十一）負(fù)責(zé)全縣礦產(chǎn)資源管理工作。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲量管理及壓覆礦產(chǎn)資源報(bào)批。負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)管理。會同有關(guān)部門承擔(dān)保護(hù)性開采的特定礦種、優(yōu)勢礦產(chǎn)的調(diào)控及相關(guān)管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)。

（十二）負(fù)責(zé)測繪地理信息管理工作，負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測繪和測繪行業(yè)管理。負(fù)責(zé)測繪資質(zhì)資格、質(zhì)量、可信管理，監(jiān)督管理地理信息安全和市場秩序。負(fù)責(zé)地圖管理、地理信息公共服務(wù)工作。負(fù)責(zé)測量標(biāo)志保護(hù)。承擔(dān)全縣地理空間數(shù)據(jù)匯集、共享工作。負(fù)責(zé)全縣航空航天遙感影像數(shù)據(jù)的統(tǒng)一獲取、處理、提供。

（十三）推動(dòng)全縣自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展和對外合作。制定并實(shí)施全縣自然資源領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃、計(jì)劃。組織實(shí)施重大科技專項(xiàng)及創(chuàng)新能力建設(shè)，推進(jìn)自然資源信息化和信息資料的公共服務(wù)。組織開展全縣自然資源系統(tǒng)對外交流合作。

（十四）組織實(shí)施自然資源督察相關(guān)工作。負(fù)責(zé)查處全縣自然資源開發(fā)利用、國土空間規(guī)劃等領(lǐng)域重大違法案件。

（十五）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康等工作。

（十六）完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，自然資源局預(yù)算的編制范圍包括：自然資源局機(jī)關(guān)，下屬單位沐川縣自然資源綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、沐川縣土地事務(wù)服務(wù)中心、沐川縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心、沐川縣規(guī)劃設(shè)計(jì)中心、沐川縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站，沐溪片區(qū)自然資源所、舟壩片區(qū)自然資源所、大楠片區(qū)自然資源所、利店片區(qū)自然資源所

三、收支預(yù)算總體情況

2023年自然資源局預(yù)算收入總額為15127.6萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1193.9萬

元，政府基金預(yù)算撥款收入8600萬，上年結(jié)轉(zhuǎn)5333.7萬元；相應(yīng)安排支出預(yù)算15127.6萬元，其中：基本支出1148.8萬元，項(xiàng)目支出13978.8萬元。較上年相比，部門收支增長31.5%。主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金增加，相應(yīng)安排的項(xiàng)目支出增加。

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

2023年沐川縣自然資源局部門預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于保障部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)的自然資源管理相關(guān)工作。其中：基本支出，是用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出，主要用于自然資源局的一般行政管理事務(wù)、單位政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出、地質(zhì)災(zāi)害防治、征地和拆遷補(bǔ)償?shù)软?xiàng)目支出。

2023年沐川縣自然資源局部門預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）社會保障和就業(yè)支出115.7萬元，主要用于：單位職工繳納的單位部分養(yǎng)老、職業(yè)年金及遺屬人員生活補(bǔ)助。

（二）衛(wèi)生健康支出49.6萬元，主要用于：單位在職職工繳納的單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

（三）自然海洋氣象等支出931.9萬元，主要用于：單位在職職工工資、津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、公用經(jīng)費(fèi)、政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)、不動(dòng)產(chǎn)登記中心房租等支出。

（四）住房保障支出96.7萬元，主要用于：單位在職職工住房公積金的繳納。

（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出13926.2萬元。主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及征地和拆遷補(bǔ)償安排的項(xiàng)目支出。

（六）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出7.4萬；主要用于地質(zhì)災(zāi)害防治項(xiàng)目支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

2023年，沐川縣自然資源局“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)5.6萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)3.6萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。2023年沐川縣自然資源局無出國出境計(jì)劃安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)。2023年沐川縣自然資源局安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算3.6萬元，較上年預(yù)算持平。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年沐川縣自然資源局安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，其中：購置經(jīng)費(fèi)0萬元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元；與上年預(yù)算持平。2023年無購車計(jì)劃，單位車輛保有量1輛。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年沐川縣自然資源局履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)161.1萬元。

（二）政府采購情況。2023年沐川縣自然資源局安排政府采購預(yù)算5.6萬元，主要用于采購臺式電腦4臺、掃描儀2臺、高拍儀2臺及打印設(shè)備2臺。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年底，沐川縣自然資源局所屬預(yù)算單位共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年，沐川縣自然資源部門按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)的預(yù)算8645萬元，主要為不動(dòng)產(chǎn)登記中心房租15萬元、政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)類經(jīng)費(fèi)30萬元、農(nóng)村房地一體和集體建設(shè)用地使用權(quán)確權(quán)登記200萬元、規(guī)劃編制服務(wù)費(fèi)300萬元、償還被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)貸款2100萬元、新增耕地和雙掛鉤項(xiàng)目指標(biāo)款6000萬元等項(xiàng)目。

七、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.政府性基金預(yù)算撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金資金。

3.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳納資金。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳納資金。

6.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于自然資源部門行政、參公單位的基本支出。

自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）地質(zhì)災(zāi)害防治（項(xiàng)）：指用于地質(zhì)災(zāi)害防治項(xiàng)目方面的資金。

自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于國土資源部門事業(yè)單位的基本支出。

7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位為其在職職工按規(guī)定繳納的住房公積金支出。

8.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入部門預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)一般設(shè)備購置費(fèi)等費(fèi)用開支。