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共青團(tuán)沐川縣委2023年部門預(yù)算編制說明
共青團(tuán)沐川縣委
2023年部門預(yù)算編制說明
目 錄
一、主要職能
（一）團(tuán)結(jié)、教育、引導(dǎo)青年在黨的基本路線指引下，在建設(shè)有中國特色社會主義實踐中成長為有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的一代新人，發(fā)揮黨的助手和后備軍作用。
（二）參與社會協(xié)商對話，民主管理和民主監(jiān)督，承擔(dān)政府委托的有關(guān)青年工作事務(wù)，指導(dǎo)和幫助青聯(lián)、學(xué)聯(lián)、少先隊等青少年組織開展工作，發(fā)揮黨和政府聯(lián)系青年聯(lián)系群眾的橋梁和紐帶作用。
（三）在維護(hù)全國人民總體利益的前提下，代表和維護(hù)青年的具體利益，全心全意為青年服務(wù)，發(fā)揮青年利益的社會代表作用。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，沐川縣財政局部門預(yù)算的編制范圍包括：團(tuán)縣委機關(guān)。
三、收支預(yù)算總體情況
2023年團(tuán)縣委部門預(yù)算收入總額為201.10萬元，其中：當(dāng)年財政撥款185.70萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)15.40萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算201.10萬元，其中：基本支出60.94萬元，項目支出140.16萬元。較上年相比，部門收支增長78.95%，主要是：大學(xué)生西部計劃志愿者及研究生支教團(tuán)補貼項目實施規(guī)模擴大。
四、財政撥款支出預(yù)算安排情況
2023年團(tuán)縣委部門預(yù)算財政撥款支出主要用于保障部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)的青少年關(guān)愛、志愿服務(wù)等相關(guān)工作。其中：基本支出，是用于保障部門正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費；項目支出，是用于保障單位為完成上級團(tuán)委交辦的任務(wù)，用于團(tuán)員青年、志愿者管理等工作的經(jīng)費支出。
2023年團(tuán)縣委部門預(yù)算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）一般公共服務(wù)支出187.06萬元，主要用于：團(tuán)委日常工作開展。
（二）社會保障和就業(yè)支出6.16萬元，主要用于：繳納在職人員機關(guān)養(yǎng)老保險。
（三）衛(wèi)生健康支出2.61萬元，主要用于繳納在職人員醫(yī)療保險。
（四）住房保障支出5.27萬元，主要用于繳納在職人員住房公積金。
五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況
2023年，團(tuán)縣委“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0.50萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0.50萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費。2023年團(tuán)縣委無出國出境計劃安排，與上年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費。2023年團(tuán)縣委安排公務(wù)接待費預(yù)算0.50萬元，與上年預(yù)算持平。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2023年團(tuán)縣委安排公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元，與上年預(yù)算持平。2023年無購車計劃，單位車輛保有量0輛。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2023年團(tuán)縣委履行一般行政管理職能、維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)而開支的機關(guān)運行經(jīng)費，合計12.50萬元。
（二）政府采購情況。2023年團(tuán)縣委無政府采購預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年底，團(tuán)縣委所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。2023年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年團(tuán)縣委按要求實行績效目標(biāo)管理，編制了項目績效目標(biāo)的預(yù)算124.76萬元，主要為大學(xué)生西部計劃志愿者及研究生支教團(tuán)補貼項目、政務(wù)運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費項目。
七、名詞解釋
（一）財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
（二）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（四）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（五）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
（六）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
（七）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
（八）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
（九）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職繳納的住房公積金。
（十）一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（十一）一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
（十二）一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于群眾團(tuán)體事務(wù)方面的支出。
（十三）基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十五）納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附表目錄：
1.部門收支總表
1-1.部門收入總表
1-2.部門支出總表
2.財政撥款收支預(yù)算總表
2-1.財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
4. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
6. 政府購買服務(wù)預(yù)算表
7. 政府采購預(yù)算表
8. 部門預(yù)算項目績效目標(biāo)申報表
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