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沐川縣紅十字會 2023年單位預(yù)算編制說明

沐川縣紅十字會

2023年單位預(yù)算編制說明

目  錄

  一、主要職能

  二、單位預(yù)算單位構(gòu)成

  三、收支預(yù)算總體情況

  四、財政撥款支出預(yù)算安排情況

  五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況

  六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

    一、主要職能

（一）依法按照《中華人民共和國紅十字會法》和《中國紅十字會章程》開展工作，負(fù)責(zé)開展備災(zāi)救災(zāi)和救助募捐工作，在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中開展救護(hù)救助、人道救援；

（二）負(fù)責(zé)防病知識宣傳普及，組織開展群眾性初級衛(wèi)生救護(hù)和現(xiàn)場急救培訓(xùn)；

（三）負(fù)責(zé)組織開展無償獻(xiàn)血工作；

（四）負(fù)責(zé)遺體、器官捐獻(xiàn)和中華骨髓庫造血干細(xì)胞的宣傳、動員和登記工作；

（五）負(fù)責(zé)組織會員、志愿者參加艾滋病預(yù)防宣傳培訓(xùn)活動等工作；

（六）完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

    二、單位預(yù)算單位構(gòu)成

沐川縣紅十字會為縣委領(lǐng)導(dǎo)的群團(tuán)組織，經(jīng)費單列，設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)1個，無下屬二級單位。按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，沐川縣紅十字會單位預(yù)算的編制范圍只包括縣紅十字會機(jī)關(guān)。

    三、收支預(yù)算總體情況

    2023年縣紅十字會單位預(yù)算收入總額為79. 16萬元，其中：當(dāng)年財政撥款79 .16萬元，上級補(bǔ)助0 .00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算79 .16萬元，其中：基本支出54.16萬元，項目支出25 .00萬元。較上年相比，部門收支增長6.11%，主要是：縣紅十字會是新設(shè)獨立預(yù)算單位，職工2022年1-2月工資、保險等相關(guān)經(jīng)費在原單位發(fā)放，本次預(yù)算是2023年全年經(jīng)費。

    四、財政撥款支出預(yù)算安排情況

    2023年縣紅十字會單位預(yù)算財政撥款支出主要用于保障部門機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)的“三救三獻(xiàn)”、紅十字精神傳播等相關(guān)工作。其中：基本支出，是用于保障部門正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費；項目支出，是用于保障部門為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

    2023年縣紅十字會單位預(yù)算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

    （一）社會保障和就業(yè)支出72.13萬元，主要用于：除單位職工醫(yī)療保險和住房公積金以外的工資、保險等人員經(jīng)費，機(jī)關(guān)運行公用經(jīng)費和紅十字精神傳播及“三救三獻(xiàn)”等相關(guān)備災(zāi)救災(zāi)專項支出經(jīng)費。

    （二）衛(wèi)生健康支出2.31萬元，主要用于：單位職工醫(yī)療補(bǔ)助。

    （三）住房保障支出4.72萬元，主要用于：單位職工住房公積金補(bǔ)助。    

    五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況

    2023年，縣紅十字會“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0.70萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0 .00萬元，公務(wù)接待費0 .70萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0 .00萬元。

    （一）因公出國（境）經(jīng)費。2023年縣紅十字會無出國出境計劃安排。較上年預(yù)算增長（下降）0 .00%，與上年預(yù)算持平。

    （二）公務(wù)接待費。2023年縣紅十字會安排公務(wù)接待費預(yù)算0.7萬元，較上年預(yù)算增長（下降）0 .00 %，與上年預(yù)算持平。

    （三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2023年縣紅十字會安排公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0 .00萬元，其中：購置經(jīng)費0.00萬元，運行維護(hù)費0.00萬元；較上年預(yù)算增長（下降）0 .00%，主要原因是單位未購置公務(wù)用車，沒有產(chǎn)生運行維護(hù)費，與上年預(yù)算持平。2023年無購車計劃，單位車輛保有量0輛。

    六、其他重要事項的情況說明

    （一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。2023年縣紅十字會履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費，合計6.73萬元。

    （二）政府采購情況。2023年縣紅十字會安排政府采購預(yù)算0.50萬元，主要用于臺式電腦1臺等。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年底，縣紅十字會所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。2023年，單位預(yù)算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備0萬元。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年，縣紅十字會按要求實行績效目標(biāo)管理，編制了項目績效目標(biāo)的預(yù)算25.00萬元，主要為紅十字會備災(zāi)救災(zāi)項目、紅十字會精神傳播項目。紅十字會備災(zāi)救災(zāi)專項資金20萬元，用于開展備災(zāi)救災(zāi)工作，建立紅十字應(yīng)急救援體系，開展人道救，開展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn) 、防災(zāi)避險和衛(wèi)生健康知識等；紅十字會精神傳播經(jīng)費5萬元，用于開展紅十字會青少年、世界紅十字日、世界急救日等，開展無償獻(xiàn)血、造血干細(xì)胞、兩路遺體和器官捐獻(xiàn)的宣傳推動工作，以及艾滋病預(yù)防控制宣傳和教育，以大力弘揚“人道、博愛、奉獻(xiàn)”的紅十字精神。

七、名詞解釋

（一）財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

（二）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（八）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

（九）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

（十）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（十一）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）：指財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費。

（十二）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職繳納的住房公積金。

（十三）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十五）納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表目錄：

1.部門收支總表 
1-1.部門收入總表 
1-2.部門支出總表 
2.財政撥款收支預(yù)算總表
2-1.財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
4. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表 
4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
6. 政府購買服務(wù)預(yù)算表
7. 政府采購預(yù)算表

8. 單位預(yù)算項目績效目標(biāo)申報表

沐川縣紅十字會2023年單位預(yù)算公開報表.xlsx