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中國共產(chǎn)黨沐川縣委員會辦公室 2023年部門預算編制說明
中國共產(chǎn)黨沐川縣委員會辦公室
2023年部門預算編制說明
目錄
一、主要職能
二、部門預算單位構(gòu)成
三、收支預算總體情況
四、財政撥款支出預算安排情況
五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
一、主要職能
（一）圍繞中央、省委、市委、縣委工作部署和縣委中心工作，收集信息、綜合調(diào)查研究，提供決策建議意見。
（二）負責經(jīng)濟社會發(fā)展和全面深化改革方針政策性問題的調(diào)查研究工作，參與縣委重要文件、重要文稿的起草工作。
（三）負責搞好縣委上傳下達，綜合協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)，密切與各方面的聯(lián)系。
（四）負責辦理和管理縣委的各種來往文電。
（五）負責組織籌備黨代會、全委會（擴大會）、常委會、工作會等重大會議。
（六）負責縣委機關(guān)信訪秩序維護工作。負責受理和接待人民群眾對縣委和縣委領(lǐng)導的來信來訪，辦理和協(xié)調(diào)處理信訪案件。
（七）負責縣委機關(guān)行政事務(wù)管理和后勤保障服務(wù)工作。負責縣委領(lǐng)導同志參加重大活動的組織安排，負責縣委的有關(guān)接待工作。
（八）負責對縣委重大決策部署、重點工程項目、上級交辦任務(wù)、人大建議、政協(xié)提案、民生問題等落實情況進行督查督辦。負責對縣級部門實施目標績效管理，分解、下達縣委年度工作目標任務(wù)，指導和協(xié)調(diào)各目標責任單位擬定年度工作目標。對目標責任單位執(zhí)行情況進行督促檢查和考核。
（九）貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)檔案工作的方針、政策、法律、法規(guī)和省、市、縣黨委政府關(guān)于檔案工作的指示。負責全縣檔案工作計劃制定、業(yè)務(wù)指導、管理監(jiān)督等工作。
（十）負責全縣各涉密部門（部委）、涉密人員和保密工作的協(xié)調(diào)、指導、管理工作。認真貫徹落實上級保密部門下達的各項任務(wù)，扎實開展保密法制宣傳教育，加強對黨政要害部門與重點部位保密環(huán)境和辦公設(shè)施的保密監(jiān)督檢查，配合紀檢、政法部門依法查處失泄密事件，嚴厲打擊泄密犯罪活動，及時通報重大泄密事件。
（十一）負責縣委的印鑒管理和使用工作。
（十二）負責全縣信息化密碼保障體系的建設(shè)和管理，組織實施全縣電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)和黨委信息化系統(tǒng)規(guī)劃、建設(shè)及管理。負責全縣電子文件管理工作。
（十三）負責對全面黨內(nèi)規(guī)范性文件進行審核把關(guān)，確?？h委規(guī)范性文件具有合法性、合規(guī)性、合理性，促進全縣黨內(nèi)規(guī)范性文件清理審查和縣委規(guī)范性文件報市委備案工作、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委和縣委各部委、縣級各部門黨組（黨委、工委）規(guī)范性文件的備案審查工作扎實高效開展。
（十四）負責為縣委領(lǐng)導了解掌握重要輿情提供信息服務(wù)，發(fā)揮好牽頭和協(xié)調(diào)作用，會同縣網(wǎng)信辦督促指導網(wǎng)絡(luò)輿情的收集、辦理回復工作。
（十五）牽頭全縣黨務(wù)公開工作。
（十六）負責職責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護等工作。
（十七）負責對鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門黨委辦公室的業(yè)務(wù)指導。
（十八）完成縣委交辦的其他工作。
二、部門預算單位構(gòu)成
按照預算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，中共沐川縣委員會辦公室部門預算的編制范圍包括：縣委辦機關(guān)，下屬單位縣黨政網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中心、縣公務(wù)服務(wù)中心。
三、收支預算總體情況
2023年縣委辦部門預算收入總額為718．19萬元，其中：當年財政撥款715．19萬元，上級補助0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3．00萬元。相應(yīng)安排支出預算718．19萬元，其中：基本支出499．60萬元，項目支出218．59萬元。較上年相比，部門收支增長28．62％，主要是：2023年相比2022年一是新增加了預算項目，二是職工養(yǎng)老保險等相關(guān)保險費用增加。
四、財政撥款支出預算安排情況
2023年縣委辦部門預算財政撥款支出主要用于保障部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔的縣委全面深化改革委員會、縣委國家安全委員會等相關(guān)工作。其中：基本支出，是用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費；項目支出，是用于保障單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，涉及政務(wù)運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費和線路租賃費等支出。
2023年縣委辦部門預算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面：
（一）一般公共服務(wù)支出576．19萬元，主要用于：保障人員的工資福利支出以及保障行政權(quán)力正常運行所產(chǎn)生的辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、辦公設(shè)備購置、公務(wù)用車運行維護費、會議費、公務(wù)接待費等日常公用經(jīng)費。
（二）社會保障和就業(yè)支出45．10萬元，主要用于：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、遺屬生活補助。
（三）衛(wèi)生健康支出19．83萬元，主要用于單位在職職工醫(yī)療保險。
（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出35．50萬元，主要用于特殊設(shè)備采購。
（五）農(nóng)林水支出3．00萬元，主要用于鄉(xiāng)村振興發(fā)展拉練費用和工作經(jīng)費獎勵。
（六）住房保障支出38．57萬元，主要用于單位在職職工住房補貼。
五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況
2023年，縣委辦“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)41．00萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費25．00萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費16．00萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費。2023年縣委辦無出國出境計劃安排。
（二）公務(wù)接待費。2023年縣委辦安排公務(wù)接待費預算25．00萬元，與上年預算持平。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費。2023年縣委辦安排公務(wù)用車購置及運行維護費16．00萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元，運行維護費16．00萬元；與上年預算持平。2023年無購車計劃，單位車輛保有量2輛。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2023年縣委辦履行一般行政管理職能、維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)而開支的機關(guān)運行經(jīng)費，合計224．8萬元。
（二）政府采購情況。2023年縣委辦安排政府采購預算11．62萬元，主要用于采購會議桌椅、空調(diào)機、音頻設(shè)備、多功能一體機。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年底，縣委辦所屬各預算單位共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。2023年，部門預算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備0萬元。
（四）績效目標設(shè)置情況。2023年，縣委辦按要求實行績效目標管理，編制了項目績效目標的預算215．59萬元，主要為政務(wù)運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費、線路使用費、特殊設(shè)備采購費。
七、名詞解釋
（一）財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。
（二）一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
（五）一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（六）一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
（七）一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
（八）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
（九）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出：指土地出讓收入用于其他方面的支出。不包括市縣級政府當年按規(guī)定用土地出讓收入向中央和省級政府繳納的新增建設(shè)用地有償使用費的支出。
（十）一般公共服務(wù)支出（類）網(wǎng)信事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
（十一）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職繳納的住房公積金。
（十二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（十三）農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）：指除上述項目以外其他用于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。
（十四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
（十五）基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十七）納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附表目錄：
1．部門收支總表
1－1．部門收入總表
1－2．部門支出總表
2．財政撥款收支預算總表
2－1．財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）
3．一般公共預算支出預算表
3－1．一般公共預算基本支出預算表
3－2．一般公共預算項目支出預算表
3－3．一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
4．政府性基金預算支出預算表
4－1．政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表
5．國有資本經(jīng)營預算支出預算表
6．政府購買服務(wù)預算表
7．政府采購預算表
8．部門預算項目績效目標申報表
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