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中共沐川縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年部門預(yù)算編制說明

中共沐川縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室

2023年部門預(yù)算編制說明

目  錄

  一、主要職能

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  三、收支預(yù)算總體情況

  四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

  五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

  六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

 一、主要職能 

縣委編辦貫徹落實(shí)黨中央、省委、市委關(guān)于機(jī)構(gòu)編制工作的方針政策和縣委決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)機(jī)構(gòu)編制工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:

（一）貫徹執(zhí)行中央、省、市關(guān)于行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革、事業(yè)單位改革及機(jī)構(gòu)編制管理的方針政策、法律法規(guī)規(guī)章，組織草擬機(jī)構(gòu)編制管理規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施。

（二）研究擬訂全縣行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革總體方案，審核縣級(jí)各部門“三定”規(guī)定和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革方案，指導(dǎo)協(xié)調(diào)縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革，評(píng)估改革效果。參與行政審批制度改革和行政區(qū)劃調(diào)整的有關(guān)工作。

（三）負(fù)責(zé)縣委、縣政府各部門，縣人大、縣政協(xié)機(jī)關(guān)、縣法院、縣檢察院機(jī)關(guān)，各民主黨派縣委機(jī)關(guān)、縣人民團(tuán)體機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)編制日常管理工作。

（四）擬訂全縣各級(jí)行政編制、政法專項(xiàng)編制總額分配方案，提出跨層級(jí)調(diào)整行政編制意見。負(fù)責(zé)全縣行政事業(yè)編制總量控制和機(jī)關(guān)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理工作。對(duì)縣級(jí)機(jī)關(guān)及縣屬事業(yè)單位使用空缺編制補(bǔ)充人員進(jìn)行核批。

（五）負(fù)責(zé)做好各部門的職能配置、編制配備和機(jī)構(gòu)調(diào)整。負(fù)責(zé)按程序上報(bào)縣級(jí)各部門副科級(jí)以上規(guī)格管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置和調(diào)整。負(fù)責(zé)報(bào)批全縣股級(jí)規(guī)格管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置和調(diào)整。協(xié)調(diào)縣級(jí)各部門之間及縣級(jí)各部門與鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的職責(zé)分工。

（六）研究擬定全縣事業(yè)單位改革方案，負(fù)責(zé)縣屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制管理，審核縣屬事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制方案。負(fù)責(zé)審核參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位的職責(zé)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣事業(yè)單位改革工作。  

（七）負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制“12310”電話舉報(bào)受理，監(jiān)督檢查全縣行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案以及機(jī)構(gòu)編制規(guī)定的執(zhí)行情況，建立機(jī)構(gòu)編制工作考核評(píng)估制度，會(huì)同有關(guān)部門查處機(jī)構(gòu)編制違法違紀(jì)行為，報(bào)告縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)并上報(bào)縣委、縣政府。

（八）負(fù)責(zé)全縣事業(yè)單位登記管理、黨政群機(jī)關(guān)事業(yè)單位（含民辦非企業(yè)）政務(wù)和公益中文域名注冊(cè)管理工作。

（九）負(fù)責(zé)全縣機(jī)構(gòu)編制統(tǒng)計(jì)工作和搜集整理機(jī)構(gòu)編制信息、資料和立卷建檔工作。

（十）負(fù)責(zé)起草縣編委會(huì)會(huì)議材料，組織實(shí)施縣編委會(huì)會(huì)議的各項(xiàng)決定事項(xiàng)，并將實(shí)施情況向縣編委會(huì)匯報(bào)。   

（十一）牽頭負(fù)責(zé)全縣行政權(quán)力責(zé)任清單建設(shè)。

（十二）承辦縣委、縣政府、縣編委和上級(jí)編辦交辦的其它工作任務(wù)。

（十三）職能轉(zhuǎn)變。統(tǒng)籌推進(jìn)承擔(dān)行政類事業(yè)單位改革?？h事業(yè)單位登記管理局不再承擔(dān)事業(yè)單位登記管理的行政職責(zé)，行政職責(zé)交由縣委編辦內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)承擔(dān)。

    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

    按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，中共沐川縣委編辦部門預(yù)算的編制范圍包括：中共沐川縣委編辦機(jī)關(guān)、縣事業(yè)單位登記服務(wù)中心。

    三、收支預(yù)算總體情況

2023年縣委編辦預(yù)算收入總額為133.25萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款133.25萬元，上級(jí)補(bǔ)助0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算133.25萬元，其中：基本支出127.75萬元，項(xiàng)目支出5.5萬元。較上年相比，部門收支增長(zhǎng)14.7%，主要是：增加人員經(jīng)費(fèi)。

    四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

2023年縣委編辦部門預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于保障縣委編辦機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)的事業(yè)單位登記管理和分類改革相關(guān)工作。其中：基本支出，是用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、文印費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出，是用于保障縣委編辦、事登中心等機(jī)構(gòu)為完成全縣機(jī)構(gòu)改革及事業(yè)單位登記管理等工作任務(wù)，確保單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。    

2023年縣委編辦部門預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務(wù)支出105.32萬元，主要用于：縣委編辦機(jī)關(guān)及下屬參公事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)用于保障縣委編辦、事登中心等機(jī)構(gòu)為完成全縣事業(yè)單位登記管理，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

    （二）社會(huì)保障和就業(yè)支出12.3萬元，主要用于：在職職工機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)。

    （三）衛(wèi)生健康支出5.15萬元，主要用于：在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)單位繳費(fèi)。

    （四）住房保障支出10.48萬元，主要用于：按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為在職職工繳納單位部分住房公積金。

    五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

    2023年，縣委編辦“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0．5萬元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0．5萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

    （一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。2023年縣委編辦無出國(guó)（境）計(jì)劃安排。與上年預(yù)算持平。    

（二）公務(wù)接待費(fèi)。2023年縣委編辦安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0．5萬元，與上年預(yù)算持平，主要原因嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，大幅壓縮公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年縣委編辦安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中：購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬元、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平，主要原因是自2019年10月起單位公務(wù)車輛由縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心統(tǒng)一管理，2023年統(tǒng)管公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)統(tǒng)一預(yù)算至縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心。2023年無購(gòu)車計(jì)劃，單位車輛保有量0輛。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年縣委編辦履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)29.9萬元。

   （二）政府采購(gòu)情況。2023年縣委編辦安排政府采購(gòu)預(yù)算1萬元，主要用于采購(gòu)空調(diào)機(jī)、多功能一體機(jī)、辦公桌等。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年底，縣委編辦所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。2022年，部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年，縣委編辦按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算5.5萬元，主要為用于單位政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)工作及黨政群機(jī)關(guān)和事業(yè)單位換發(fā)新的統(tǒng)一社會(huì)信用代碼證書、事業(yè)單位法人證書所需要的費(fèi)用。

七、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

（二）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付資金。

（三）一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（四）一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。   （五）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（六）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

（七）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（八）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

（九）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

（十）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十一）納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表目錄：

1.部門收支總表 
1-1.部門收入總表 
1-2.部門支出總表 
2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
4. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表 
4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
6. 政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
7. 政府采購(gòu)預(yù)算表

8. 部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

附件1：2023年縣委編辦預(yù)算批復(fù)公開報(bào)表.xlsx