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沐川縣人大常委會辦公室 2023年部門預(yù)算編制說明

沐川縣人大常委會辦公室

2023年部門預(yù)算編制說明

目錄

一、主要職能................................................….............1

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成.................................................2

三、收支預(yù)算總體情況.................................................2

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況.................................2

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況.................3

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明.....................................4

七、名詞解釋.................................................................4

八、附表目錄.................................5

    一、主要職能

    沐川縣人大常委會辦公室負(fù)責(zé)人代會、常委會、主任會等有關(guān)會議的會務(wù)工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)學(xué)習(xí)、目標(biāo)考核、考勤、文書檔案、保密、人事、財(cái)務(wù)、工會、宣傳、保衛(wèi)、收發(fā)、老干部等機(jī)關(guān)管理和后勤接待等日常事務(wù)工作；開展執(zhí)法檢查和各類調(diào)研，為人大常委會服好務(wù)；組織市縣人大代表開展視察活動，督捉人大代表提出的建議意見辦理和縣人大常委會提出的審議意見的落實(shí)；受理并協(xié)調(diào)處理群眾來信來訪；完成上級人大和縣人大常委會領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（一）辦理人代會、常委會、主任會等有關(guān)會議的會務(wù)工作；（二）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)學(xué)習(xí)、目標(biāo)考核、考勤、文書檔案、保密、人事、財(cái)務(wù)、工會、宣傳、保衛(wèi)、收發(fā)、老干部等機(jī)關(guān)管理和后勤接待等日常事務(wù)工作；

（三）當(dāng)好常委會領(lǐng)導(dǎo)的參謀，為領(lǐng)導(dǎo)決策服好務(wù)；

（四）檢查機(jī)關(guān)各項(xiàng)制度的落實(shí)執(zhí)行情況；

（五）完成上級人大和縣人大常委會領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。   

 二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，人大辦預(yù)算編制范圍包括：沐川縣人大常委會辦公室。

    三、收支預(yù)算總體情況

    2023年人大辦部門預(yù)算收入總額為857.11萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款857.11萬元，上級補(bǔ)助0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算857.11萬元，其中：基本支出745.99萬元，項(xiàng)目支出111.12萬元。較上年相比，部門收支增長24.13%，主要是：人員增加，人員經(jīng)費(fèi)增加以及人代會購置桌椅，相應(yīng)的會議費(fèi)增加。

    四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

2023年人大辦部門預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于保障部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)的專題調(diào)研、執(zhí)法檢查等相關(guān)工作。其中：基本支出，是用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出，是用于保障人大代表履職的調(diào)研費(fèi)、視察費(fèi)；人代會、人大常委會以及人大其他會議的會議費(fèi)；人大專題、執(zhí)法檢查等經(jīng)費(fèi)支出。   

2023年人大辦部門預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

    （一）一般公共服務(wù)支出692.57萬元，主要用于：職工基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出，以及完成機(jī)關(guān)特定工資任務(wù)而安排的項(xiàng)目支出等。

    （二）社會保障和就業(yè)支出71.55萬元，主要用于：遺屬生活補(bǔ)助支出、單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金支出。。

（三）衛(wèi)生健康費(fèi)用支出32.26萬元，主要用于：職工醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。

（四）住房保障支出60.62萬元，主要用于：職工住房公積金支出。

    五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

    2023年，人大辦“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)8萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)8萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

    （一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。2023年人大辦無出國出境計(jì)劃安排，與上年預(yù)算持平。

    （二）公務(wù)接待費(fèi)。2023年人大辦安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算8萬元，與上年預(yù)算持平。

    （三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年人大辦安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中：購置經(jīng)費(fèi)0萬元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；與上年預(yù)算持平。2023年無購車計(jì)劃。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年人大辦履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)167.13萬元。    （二）政府采購情況。2023年人大辦安排政府采購預(yù)算3.65萬元，主要用于采購空調(diào)、計(jì)算機(jī)、打印機(jī)等。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年底，人大辦所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，無執(zhí)法執(zhí)勤用車。無單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年，人大辦按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)的預(yù)算111.12萬元，主要為人代會會議費(fèi)項(xiàng)目、財(cái)政預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督平臺運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目、政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、代表工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、代表之家運(yùn)行費(fèi)項(xiàng)目等。

七、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算撥款收支情況。

（二）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（三）一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位基本支出。

（四）一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

（五）一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）人大會議（項(xiàng)）：指召開人民代表大會等專門會議的支出。

（六）一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）人大監(jiān)督（項(xiàng)）：指開展監(jiān)督工作的支出。

（七）一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）：指人大代表開展各類視察等方面的支出。

（八）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（九）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

（十）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（十一）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（十二）一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）代事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)工勤和長聘人員的基本支出。

（十三）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職繳納的住房公積金。

（十四）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十六）納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表目錄：

1.部門收支總表 
1-1.部門收入總表 
1-2.部門支出總表 
2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
4. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表 
4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
6. 政府購買服務(wù)預(yù)算表
7. 政府采購預(yù)算表

8. 部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表

 2023年部門預(yù)算公開報(bào)表.xlsx