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沐川縣財政局2023年部門預(yù)算公開編制說明

目  錄

  一、主要職能
  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
  三、收支預(yù)算總體情況
  四、財政撥款支出預(yù)算安排情況
  五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況
  六、其他重要事項的情況說明
  七、名詞解釋
   
    一、主要職能
    沐川縣財政局為縣政府工作部門，掛沐川縣國有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室牌子。負責貫徹落實黨中央、省委、市委關(guān)于財稅工作的方針政策和縣委決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對財稅工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責是：
   （一）貫徹執(zhí)行國家、省、市財稅方面的方針、政策和法律、法規(guī)。按照管理權(quán)限管理全縣稅政事項。
   （二）擬訂全縣財稅（含財政、預(yù)算、稅收、非稅收入、財務(wù)、會計、國有資產(chǎn)等，下同）發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實施，分析預(yù)測宏觀經(jīng)濟形勢，參與制定各項宏觀經(jīng)濟政策，提出運用財稅政策實施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會財力的建議，完善鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策。
   （三）承擔各項財政收支管理的責任。負責編制年度縣級預(yù)決算草案并組織執(zhí)行。受縣政府委托，向縣人民代表大會報告縣級預(yù)算及其執(zhí)行情況，向縣人大常委會報告財政決算情況。組織制定經(jīng)費開支標準、定額，負責審核批復(fù)部門（單位）的年度預(yù)決算。負責指導(dǎo)和監(jiān)督部門（單位）預(yù)決算公開。
   （四）按分工負責政府非稅收入管理。負責政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費。管理財政票據(jù)。
   （五）執(zhí)行國庫管理制度、國庫集中收付制度，按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作。負責貫徹執(zhí)行政府采購制度，監(jiān)督管理全縣政府采購工作。
   （六）承擔國有資產(chǎn)管理工作。研究擬訂國有資產(chǎn)管理的規(guī)范性文件及有關(guān)制度，并對執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。承擔縣屬國有資產(chǎn)保值增值的責任。負責審核、匯總、編制全縣國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案，制定國有資本經(jīng)營預(yù)算的制度和辦法。負責國有企業(yè)管理工作。參與擬訂企業(yè)國有資產(chǎn)管理相關(guān)制度，依照相關(guān)法律法規(guī)履行出資人職責。收取縣本級企業(yè)國有資本收益，組織實施企業(yè)財務(wù)制度，按規(guī)定管理資產(chǎn)評估工作。依法對縣屬企業(yè)的國有資產(chǎn)進行監(jiān)督管理和處置。指導(dǎo)推進國有企業(yè)改革和重組。按程序負責國有企業(yè)年度目標考核和任期績效考核工作。向人大常委會和縣人民政府報告國有資產(chǎn)管理相關(guān)工作。
   （七）會同有關(guān)部門管理全縣社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出，負責編制我縣社會保險基金預(yù)決算草案，會同有關(guān)部門擬定有關(guān)資金（基金）財務(wù)管理制度，承擔社會保險基金財政監(jiān)管工作。
   （八）負責辦理和監(jiān)督財政性經(jīng)濟發(fā)展支出、政府性投資項目的財政撥款，負責投資評審管理工作，參與擬訂政府性建設(shè)投資的有關(guān)政策，負責有關(guān)政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作。
   （九）組織執(zhí)行政府債務(wù)管理制度和政策，制定具體管理辦法，負責管理政府債務(wù)，防范財政風險。
   （十）負責管理全縣的會計工作，監(jiān)督和規(guī)范會計行為，組織實施國家統(tǒng)一的會計制度。
   （十一）負責實施績效管理。監(jiān)督檢查財稅法規(guī)、政策的執(zhí)行情況，反映財政收支管理中的重大問題。依法查處違反財經(jīng)法紀的行為。
   （十二）負責財政宣傳和財政信息管理系統(tǒng)工作，制訂財政科學研究和教育規(guī)劃，組織和管理全縣財政業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
   （十三）推進財政金融互動，貫徹落實財政金融互動政策。完善財政金融互動扶貧政策，統(tǒng)籌運用貼息、擔保、分險等方式，引導(dǎo)金融機構(gòu)加大投入。
   （十四）負責加強對政府投資項目財務(wù)活動全過程的監(jiān)管，依法會同項目主管部門加強工程價款結(jié)算的監(jiān)督，并及時審核和批復(fù)建設(shè)單位報送的竣工財務(wù)決算。
   （十五）負責職責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護等工作。
   （十六）完成縣委、縣政府交辦的其它工作。
    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
    按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，沐川縣財政局部門預(yù)算的編制范圍包括：沐川縣財政局機關(guān)、沐川縣財政國庫支付中心、沐川縣財政投資評審中心、沐川縣政與社會資本合作（PPP）管理中心。
    三、收支預(yù)算總體情況
    2023年財政局部門預(yù)算收入總額為1704.54萬元，其中：當年財政撥款1688.21萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)16.33萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算1704.54萬元，其中：基本支出772.71萬元，項目支出931.83萬元。較上年相比，部門收支增長51.34%，主要原因：一是機構(gòu)改革及人員變動后，基本支出費用增加；二是按照有關(guān)要求，國資管理經(jīng)費增加。
    四、財政撥款支出預(yù)算安排情況
    2023年財政局部門預(yù)算財政撥款支出主要用于保障部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔的全縣財政事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：基本支出，是用于保障部門正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費；項目支出，是用于保障部門為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。
2023年財政局部門預(yù)算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:
    （一）一般公共服務(wù)支出1484.25萬元。主要用于：財政局機關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成財政特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出，主要包括：財政信息化建設(shè)、干部培訓(xùn)、財政委托業(yè)務(wù)支出、財政國庫業(yè)務(wù)等。
    （二）社會保障和就業(yè)支出76.82萬元。主要用于：在職職工機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險單位繳費。
    （三）衛(wèi)生健康支出32.98萬元。主要用于：在職職工醫(yī)療保險單位繳費。
    （四）住房保障支出64.16萬元。主要用于：按照規(guī)定標準為在職職工繳納單位部分住房公積金。
    （五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出46.33萬元。主要用于：對國有企業(yè)管理審計支出。
    五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況
    2023年，財政局“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)56.00萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0.00萬元，公務(wù)接待費6.00萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費50.00萬元。
    （一）因公出國（境）經(jīng)費。2023年財政局無出國出境計劃安排。
    （二）公務(wù)接待費。2023年財政局安排公務(wù)接待費預(yù)算6.00萬元，與上年預(yù)算持平。
    （三）公務(wù)用車購置及運行維護費。2023年財政局安排公務(wù)用車購置及運行維護費50.00萬元，與上年預(yù)算持平。2023年無購車計劃，單位車輛保有量0輛。
    六、其他重要事項的情況說明
    （一）機關(guān)運行經(jīng)費。2023年財政局履行一般行政管理職能、維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)而開支的機關(guān)運行經(jīng)費，合計183.64萬元。
    （二）政府采購情況。2023年財政局無政府采購預(yù)算安排。
    （三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年底，沐川縣財政局所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。2023年，部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
    （四）績效目標設(shè)置情況。2023年，財政局按要求實行績效目標管理，編制了項目績效目標的預(yù)算1015.14萬元，其中編制了項目績效目標的預(yù)算915.50萬元，主要政府工程評審業(yè)務(wù)結(jié)算費、績效評價服務(wù)費、國企管理經(jīng)費、國資管理經(jīng)費、非稅票據(jù)款、小車統(tǒng)保、財政信息化建設(shè)及網(wǎng)絡(luò)維護、財政業(yè)務(wù)培訓(xùn)管理經(jīng)費、財政信息化網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及軟件購置更新、政務(wù)運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費等。
    七、名詞解釋
    （一）財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
    （二）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
    （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入:指國有資本經(jīng)營利潤收入撥付的資金。
    （四）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
    （五）一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
    （六）一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
    (七)一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
    (八)一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）財政委托業(yè)務(wù)支出（項）：指財政委托評審機構(gòu)進行財政投資評審和委托建設(shè)銀行等機構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。
    (九)一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：指財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
    (十)一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：指財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
    (十一)一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項）：指財政部門用于信息化建設(shè)方面的支出。
    (十二)一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：指除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。
   （十三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
   （十四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
   （十五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
   （十六）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
   （十七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職繳納的住房公積金。
   （十八）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出（項）：指用國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支持國有企業(yè)退休人員移交社區(qū)實現(xiàn)社會化管理的支出。
   （十九）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類）其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（款）其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（項）：指用國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
   （二十）基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
   （二十一）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
   （二十二）納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表目錄：
1.部門收支總表
1-1.部門收入總表
1-2.部門支出總表
2.財政撥款收支預(yù)算總表
2-1.財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）
3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
4. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
6. 政府購買服務(wù)預(yù)算表
7. 政府采購預(yù)算表
8. 部門預(yù)算項目績效目標申報表

財政局部門預(yù)算公開報表.xlsx