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沐川縣鄉(xiāng)村振興局2023部門預(yù)算公開編制說明

目  錄

    一、主要職能

    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

    三、收支預(yù)算總體情況

    四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

    五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

一、主要職能

沐川縣鄉(xiāng)村振興局為縣政府工作部門，負(fù)責(zé)全縣鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接、東西部協(xié)作、建制鄉(xiāng)鎮(zhèn)場鎮(zhèn)建設(shè)管理服務(wù)提升行動(dòng)等工作。

（一）負(fù)責(zé)做好鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接防貧防返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測幫扶工作，做好全國防返貧監(jiān)測信息系統(tǒng)維護(hù)。

（二）負(fù)責(zé)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興相關(guān)項(xiàng)目儲(chǔ)備，編制項(xiàng)目規(guī)劃和實(shí)施方案，指導(dǎo)項(xiàng)目實(shí)施，加強(qiáng)項(xiàng)目監(jiān)督檢查。

（三）負(fù)責(zé)東西部協(xié)作、省直部門定點(diǎn)幫扶工作，協(xié)助縣扶貧“兩會(huì)”統(tǒng)籌推進(jìn)社會(huì)幫扶工作。

（四）負(fù)責(zé)全縣建制鄉(xiāng)鎮(zhèn)場鎮(zhèn)建設(shè)管理服務(wù)提升行動(dòng)工作。

（五）負(fù)責(zé)指導(dǎo)重點(diǎn)幫扶村做好發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)項(xiàng)目實(shí)施；做好聯(lián)系村幫扶工作。

（六）負(fù)責(zé)“雨露計(jì)劃”補(bǔ)助申報(bào)，做好脫貧人口小額信貸監(jiān)管貼息工作。

（七）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)、職業(yè)健康和生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作。

（八）完成縣委、縣政府交辦的其它工作。

     二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，沐川縣鄉(xiāng)村振興局預(yù)算編制范圍包括：縣鄉(xiāng)村振興局機(jī)關(guān)，下屬事業(yè)單位沐川縣鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心。

三、收支預(yù)算總體情況

   2023年沐川縣鄉(xiāng)村振興局部門預(yù)算收入總額為3008.52萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款2198.04萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)810.48萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算3008.52萬元，其中：基本支出368.04萬元，項(xiàng)目支出2640.48萬元。較上年相比，部門收支增長49.59%，主要原因是養(yǎng)老、醫(yī)療保險(xiǎn)等繳費(fèi)基數(shù)提高，基本支出增加；2022年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，項(xiàng)目支出增加。

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

2023年沐川縣鄉(xiāng)村局部門預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于保障部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)的鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接、東西協(xié)作、建制鄉(xiāng)鎮(zhèn)場鎮(zhèn)建設(shè)管理服務(wù)提升行動(dòng)等相關(guān)工作。其中：基本支出，是用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出，是用于保障單位鞏固脫貧成果銜接鄉(xiāng)村振興工作任務(wù)的支出。

2023年沐川縣鄉(xiāng)村振興局部門預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

農(nóng)林水支出3006.47萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工工資、津貼、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金，辦公日常開支，鞏固脫貧成果銜接鄉(xiāng)村振興工作、東西協(xié)作、建制鄉(xiāng)鎮(zhèn)場鎮(zhèn)建設(shè)等的項(xiàng)目支出。

    衛(wèi)生健康支出2.05萬元，主要用于機(jī)關(guān)單位職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助和大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

    2023年，沐川縣鄉(xiāng)村振興局“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)8萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)8萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

    （一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。2023年沐川縣鄉(xiāng)村振興局無出國出境計(jì)劃安排。

    （二）公務(wù)接待費(fèi)。2023年沐川縣鄉(xiāng)村振興局安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算8萬元，與上年相比，較上年預(yù)算下降42.5%，主要原因是倡導(dǎo)厲行節(jié)約。

 （三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年沐川縣鄉(xiāng)村振興局安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，相較上年預(yù)算下降100 %，主要原因是公務(wù)用車劃至縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心統(tǒng)一管理。2023年無購車計(jì)劃，單位車輛保有量0輛。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年沐川縣鄉(xiāng)村振興局履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)50.84萬元。

（二）政府采購情況。2023年沐川縣鄉(xiāng)村振興局安排政府采購預(yù)算1萬元，主要用于采購辦公用電腦、打印機(jī)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年底，沐川縣鄉(xiāng)村振興局所屬預(yù)算單位共有車輛0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。2023年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年，沐川縣鄉(xiāng)村振興局按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)的預(yù)算1830萬元，主要為鞏固脫貧成果銜接鄉(xiāng)村振興縣級(jí)銜接資金項(xiàng)目、省扶貧基金會(huì)沐川分會(huì)和沐川扶貧協(xié)會(huì)專項(xiàng)資金項(xiàng)目及鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。

七、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

（二）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（五）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）農(nóng)林水支出：指單位用于農(nóng)林水事務(wù)的支出。

（八）農(nóng)林水（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（九）農(nóng)林水（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）支出：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（十）農(nóng)林水（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）支出：指事業(yè)單位基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。

（十一）農(nóng)林水（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）支出：指用于農(nóng)村欠發(fā)達(dá)地區(qū)鄉(xiāng)村道路、住房、基本農(nóng)田、水利設(shè)施、人畜飲水、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等生產(chǎn)生活條件改善方面的支出。

（十二）農(nóng)林水（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）支出：指用于農(nóng)村欠發(fā)達(dá)地區(qū)發(fā)展種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品加工、林果地建設(shè)等生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目以及相關(guān)技術(shù)推廣等方面的項(xiàng)目支出。

（十三）農(nóng)林水（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款） 其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（項(xiàng)）支出：指上述項(xiàng)目以外其他用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。

（十四）納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表目錄：

1.部門收支總表 
1-1.部門收入總表 
1-2.部門支出總表 
2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
4. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表 

4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
6. 政府購買服務(wù)預(yù)算表
7. 政府采購預(yù)算表

8. 部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表

部門預(yù)算公開報(bào)表（部門公開）.xlsx